目 录
第一部分：柳东新区教育管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳东新区教育管理办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他事项情况说明。
附件：柳东新区教育管理办公室2016年部门决算报表
附件一：柳东新区雒容镇中心校
附件二：柳东新区洛埠镇中心校
附件三：柳东新区三十二中
附件四：柳东新区实验小学
附件五：柳东新区铁一中（初中部）
第一部分：柳东新区教育管理办公室概况
一、单位概况
（一）基本情况
1、主要职能
主要职能：管理、研究、指导、服务于学校教育事业。
2、2017年部门主要工作目标
1、努力通过国家级义务教育均衡发展、县区评估迎检。2、全面贯彻教育方针推进素质教育。3、完善教育科研管理。4、完善教师人事管理。5、全力保障校园安全稳定。6继续抓好教育系统廉政建设。
（二）部门机构设置和人员构成情况
1、机构设置
教育管理办公室所辖学校共有5个单位，其中事业单位5个，分别是： 雒容镇中心校、柳东新区实验小学、柳州铁一中（初中部） 、洛埠镇中心校、洛埠镇三十二中 。
2、人员构成情况
单位人员编制总数为410人，其中事业编制 410人。实有财政供供养人数708人，其中事业在职431 人，退休人员277 人。
具体情况如下:
雒容镇中心校编制数293人，实有财政供养人数 545人，其中在职335 人，退休210人；
柳东新区实验小学编制数 14 人，实有财政供养人数45 人，其中在职 45人；
柳州铁一中（初中部）编制数4人，实有财政供养人数4人，其中在职 4人；
洛埠镇中心校编制数14人，实有财政供养人数33人，其中在职 18人，退休15人；
洛埠镇三十二中编制数26人，实有财政供养人数81 人，其中在职 29人，退休52人；
第二部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计10645万元。
1．财政拨款收入10386万元，为市本级财政当年拨付的资金。其中：洛埠中心校337万元，三十二中773万元，雒容镇中心校7878万元，实验小学674万元，铁一中978万元。
2．事业收入244万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，如：铁一中收取的住宿费等收入。其中：洛埠中心校2万元，三十二中1万元，雒容镇中心校12万元，实验小学110万元，铁一中119万元。
3．用事业基金弥补收支差额15万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。其中：洛埠中心校3万元，三十二中12万元。
（二）支出总计10645万元。包括：
1．教育支出类7961万元：主要用于小学教育、初中教育、其他普通教育支出。其中：洛埠中心校203万元，三十二中366万元，雒容镇中心校5888万元，实验小学618万元，铁一中886万元。
2．社会保障和就业类1613万元：主要用于离退休人员工资津补贴方面的支出。其中：洛埠中心校91万元，三十二中309万元，雒容镇中心校1213万元。
3.医疗卫生与计划生育支出类606万元。其中：洛埠中心校29万元，三十二中63万元，雒容镇中心校485万元，实验小学29万元。
5．住房保障支出类347万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中：洛埠中心校15万元，三十二中25万元，雒容镇中心校280万元，实验小学27万元。
6．其他支出12万元，为雒容镇中心校的支出。
7．年末结转和结余106万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括事业收入、其他收入的结转和结余。其中：洛埠中心校4万元，三十二中10万元，铁一中92万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
柳东新区教育管理办公室2016 年度一般公共预算支出 10538万元，全部为基本支出。其中：洛埠中心校337万元，三十二中763万元，雒容镇中心校7878万元，实验小学674万元，铁一中886万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10538万元，其中：人员经费8740万元，主要包括：在职基本工资、津贴补贴、退休工资；公用经费1795万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公用品购置费。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度教管办及下属学校无三公经费支出。
五、其他事项情况说明
国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门无车辆。固定资产总价值2044万元，其中：洛埠中心校213万元，三十二中348万元，雒容镇中心校1466万元，实验小学17万元。
