目    录

第一部分：柳东新区行政审批服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳东新区行政审批服务中心2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳东新区行政审批服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳东新区行政审批服务中心概况

一、主要职能

负责辖区内行政审批、政务服务、政务公开工作；根据授权或委托集中实施辖区内行政许可工作；推进新区行政审批制度改革，提高审批效率，优化政务服务；承担新区政务公开、政府信息公开工作。

二、部门决算单位构成

柳东新区行政审批服务中心为2018年新成立独立核算部门，内设6个科室，分别为运行与勘验商服科、投资基建与安全审批科、环保市政与城管运输审批科、食药卫计与市场服务审批科、涉农与社会事务审批科、综合办公室。

第二部分：柳东新区行政审批服务中心 2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳东新区行政审批服务中心没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳东新区行政审批服务中心2018年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳东新区行政审批服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计305.17万元，支出总计304.42万元。我单位为2018年新增单位，因此无上年度对比情况。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计305.71万元，其中：财政拨款收入305.16万元，占比99.99%；其他收入0.01万元，占比0.01%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计304.42万元，其中：基本支出174.3万元，占57.26%；项目支出130.12万元，占42.74%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018年度财政拨款收、支总决算305.17万元、304.42万元。我单位为2018年新增单位，因此无上年度对比情况。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门2018年度财政拨款支出304.41万元，占本年支出合计的99.99%。我单位为2018年新增单位，因此无上年度对比情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出304.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出269.61万元， 占88.57%；社会保障和就业支出15.61万元，占5.13%；医疗卫生与计划生育支出6.59万元，占2.16%；住房保障支出12.6万元，占4.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为304.41万元，支出决算为304.41万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为269.61万元，支出决算为269.61万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.61万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的100 %。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出174.3万元，其中：

人员经费111.92万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费62.38万元，主要包括：邮电费、物业管理费、奖励金。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0 万元，占0%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

    八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2018年度无政府基金预算财政拨款收入支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目7个，共涉及预算资金130.02万元。自评覆盖率达到100%。本年无重点绩效项目。

  十、其他重要事项的情况

（一）事业运行经费支出情况。本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，事业运行经费情况如下:2018年度部门事业运行经费支出2.7万元，2017年支出为0万元。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额13.29万元，均为货物支出。

（三）国有资产占用情况。柳东新区行政审批服务中心无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
    （七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。