目    录

第一部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

负责柳东新区范围内的疾病预防控制工作。主要包括：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价。

（六）开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、部门决算单位构成

柳州市柳东新区疾病预防控制中心是柳州市卫生和计划生育委员会所属全额拨款事业单位，委托柳东新区管理委员会管理，机构规格相当正科级，划入公益一类。柳东新区疾病预防控制中心全额拨款事业编制10名，现实有在编人数8人，年末实有人数8人。

第二部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心 2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市柳东新区疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计147.71万元，支出总计152.9万元，与2017年相比，收、支分别增加86.6万元和101.96万元；分别增长141.7%和200.15%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计147.71万元，其中：财政拨款收入140.81万元，占比95.33%；上级补助收入6.88万元，占比4.66%；其他收入0.02万元，占比0.01%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计152.9 万元，其中：基本支出114.26万元，占 74.73%；项目支出38.64万元，占25.27%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算140.81万元、150.74万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加80.3万元和100.25万元，增长132.72%和198.51%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出150.74万元，占本年支出合计的 98.59%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加100.25万元，增加198.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出150.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.04万元，占比6%；医疗卫生与计划生育支出135.86万元，占比90.12%；住房保障支出5.84万元，占比3.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为150.74万元，支出决算为150.74万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100 %。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初 预算为131.92万元，支出决算为131.92万元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初 预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出114.26万元，其中：

人员经费105.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费8.34万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.17万元，支出决算为12.17万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.17万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出为0万元，主要原因是柳州市柳东新区疾病预防控制中心为当年4月新成立部门，无“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.17万元，占100 %；公务接待费支出决算0 万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出12.17万元。其中： 公务用车购置支出为10.83万元。公务用车运行支出1.34万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

    八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2018年度无政府基金预算财政拨款。

九、2018 年度预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算资金150.81万元，自评覆盖率达到100%。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果。

  项目支出绩效情况较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标

十、其他重要事项的情况

 （一）事业运行经费支出情况。本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情况如下：2018年度部门事业运行经费支出7.6万元。

 （二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额15.4万元，均为货物支出。

 （三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，为专业技术用车，无大型设备。

第四部分：名词解释

 （一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 （七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （八）事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。