目    录

第一部分：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

为柳东新区、阳和工业新区范围内建设提供质量安全监督保障服务。对建设工程质量安全实施监督，对建设工程参建各方责任主体质量行为进行监督管理，受理建设工程质量安全监督登记并实施监督。

二、部门决算单位构成

柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站，为全额拨款事业单位，机构规格相当副科级，核定编制12名，设站长1名，副站长1名（不定级别），属柳东新区管理委员会二层事业单位。

第二部分：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明: 柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计233.02万元，支出总计233.03万元。2018年度收入总计233.02万元, 与2017年相比,增加37.66万元，比上年上涨19.27%；2018年度支出总计233.03万元，支出增加43.81万元，比上年上涨23.15%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计233.02万元，其中：财政拨款收入232.94万元，占比99.97%;其他收入0.08万元，占比0.03%.。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计233.03 万元，其中：基本支出 190.66万元，占81.82%；项目支出42.37万元， 占18.18%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018年度财政拨款收入232.94万元，与2017年相比，增加37.70万元，比上年上涨19.30% ； 2018年度财政拨款支出总计232.93万元，支出增加43.71万元，比上年上涨23.10%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出232.93 万元，占本年支出合计的99.96%。与 2017 年相比，财政拨款支出增（减） 43.71万元，增加23.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出232.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.70万元，占7.17%；医疗卫生与计划生育支出6.29万元，占2.70%；城乡社区支出193.27万元，占82.97%；住房保障（类）支出16.67万元，占7.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为232.93万元，支出决算为232.93 万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.70万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为193.27万元，支出决算为193.27万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出190.56万元，其中：

 人员经费185.49万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费5.07万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的100%。。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.07万元，下降62.48%，其中：其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降62.48%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0元。其中： 公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出0元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.05元。其中：

外宾接待支出0元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0.05万元。主要用于质量安全大检查专家餐费。2018 年共接待专家检查2次、共18人次。

    八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，完成了2018年度整体绩效自评。本部门本年无重大绩效项目。

十、其他重要事项的情况

（一）本单位为事业单位，无行政运行经费。事业运行经费支出情况如下：2018年度部门事业运行经费支出1.34万元。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0元、服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，无大型专用设备和通用设备。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。