目    录

第一部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行食品各环节监督管理的法律法规、政策及技术标准；参与拟定新区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作规划并监督实施。

（二）负责基层食品生产企业和基层药品安全日常监管工作;承担辖区酒类食品安全监督管理职责 。

（三）负责市局下放或委托的其他监管事项。

（四）配合实施药品、医疗器械、化妆品的经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。建立辖区药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测工作。

（五）落实辖区食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度,依法组织查处违法行为。组织开展问题产品召回和处置工作。

（六）负责新区食品药品安全事故应急体系建设。

（七）负责制定新区食品药品安全科技发展规划并组织实施。

（八）组织开展食品药品安全科普宣传、教育工作；指导各乡镇、街道食品药品监督管理工作。

（九）承担新区食品安全委员会日常工作；承办新区管委会和新区食品安全委员会交办的其他事项。

食药分局的二层机构食品药品监督稽查大队主要职责：负责柳东、阳和工业新区的食品药品安全监管、抽验、案件查办、应急处置及受理辖区内投诉举报等工作；组织查处跨区域或重大违法案件，规范行政执法行为;推动完善行政执法与刑事司法衔接机制，协调与公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作；负责发布相关产品质量公告，实施和监督问题产品召回和处置；承担食品、药品（医疗器械）广告的监测和检查工作；承担新区重大活动食品药品安全保障任务；承担基层食品生产企业、加工小作坊、流通环节、餐饮消费环节监管和基层药品安全监管职责。对口市食品药品稽查支队工作；完成党工委、管委会布置的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

柳州市食品药品监督管理局柳东分局（柳州市柳东新区食品安全委员会办公室）为柳州市食品药品监督管理局派出机构，核定机关行政编制5名，设局长（兼柳东新区食品安全委员会办公室主任）1名，副局长（兼柳东新区食品安全委员会办公室副主任）1名 。

柳州市食品药品稽查支队柳东大队，核定全额事业编制8名，设大队长1名，加挂“食品药品投诉举报中心”和“药品不良反应监测中心”牌子。

按照“一乡镇一所”原则，设立雒容镇、洛埠镇、阳和街道办事处食品药品监督管理所，各核定事业编制3名。

第二部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明: 柳州市食品药品监督管理局柳东分局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计539.26万元，支出总计492.32万元。与2017年相比，收入增加77.25万元，比上年上涨16.72%；支出增加71.81万元，比上年上涨17.08%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计539.26万元 ，其中：财政拨款收入451.09万元；占比83.65 %；其他收入88.16万元，占比16.35%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计492.32 万元，其中：基本支出415.46万元，占84.39%；项目支出76.87万元， 占15.61%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018年度财政拨款收、支总决算451.09万元、450.85万元。与 2017 年相比，收入增加255.77万元，比上年上涨130.95%；支出增加261.63万元，比上年上涨138.27%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出450.85万元，占本年支出合计的91.58%。与 2017 年相比，财政拨款支出增（减）261.63 万元，增加（下降）138.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出450.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.90万元，占9.52%；医疗卫生与计划生育支出377.60万元，占83.75%；住房保障（类）支出30.35万元，占6.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为450.85万元，支出决算为450.85 万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.98万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为323.86万元，支出决算为323.86万元，完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为21.35万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.35万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出415.46万元，其中：

人员经费375.95万元，主要包括：基本工资机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭补助支出。

公用经费39.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的100%。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年10.15万元，下降82.53%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车运行费支出 决算减少9.91万元，下降83.22%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降61.54%。

    公务用车运行费支出减少的主要原因是厉行节约，绿色出行；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算2.00万元，占93.02 %；公务接待费支出决算0.15万元，占6.98 %。。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。 

    2.公务用车购置及运行费支出2.00万元。其中：公务用车运行支出2.00万元。主要用于油卡充值及车辆保险费。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

    3.公务接待费支出0.15万元。其中：

    国内公务接待支出0.15万元。主要用于接待用餐。2018 年共接待国内来访团组1个、来宾18人次。

    八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目25个，共涉及预算资金35.39万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效情况较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。   

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出39.51万元，比 2017年增加27.60万元，增加231.65 %，增加原因是部门业务量增加，全年实际支出比上年有所增大。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0元、服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。 无大型专用设备和通用设备。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。