柳州市鱼峰区雒容镇政府2018年度部门决算

来源：柳东新区 | 发布日期： 2019-07-30 16:00

目录

第一部分：雒容镇政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：雒容镇政府2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：雒容镇政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：雒容镇政府概况

一、主要职能

（一）促进经济发展，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。

（二）强化公共服务，着力改善民生。不断创新工作机制，通过建立“一站式”服务、办事代理制、农事村办的形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型想服务型转变。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，报账农民合法权益。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，促进农村社会公平主义，保障农村合法权益。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。要依法指导村民自治。引导村民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	备注


雒容镇人民政府	机关单位	含城管中队、民政办、公安、交警
雒容司法所	机关单位
雒容镇财政所	参公单位
雒容镇高岩电灌站	事业单位
雒容镇农业服务中心	事业单位
雒容镇人口和计划生育服务站	事业单位
雒容镇文化体育和广播电视站	事业单位
雒容镇林业站	事业单位
雒容镇社会保障中心	事业单位
雒容镇水利站	事业单位
雒容镇国土规建环保安监站	事业单位
雒容镇水产畜牧兽医站	事业单位
雒容镇马步水库管理所	事业单位

第二部分：雒容镇政府2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
	编制单位：广西柳州市鱼峰区雒容镇人民政府(汇总)
	收入		支出
	项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
	一、财政拨款收入	9490.43	一、一般公共服务支出	1873.57
	其中：政府性基金预算财政拨款	956.49	二、外交支出	0
	二、上级补助收入	219.11	三、国防支出	57.56
	三、事业收入		四、公共安全支出	221.56
	四、经营收入		五、教育支出	0
	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0
	六、其他收入	495.58	七、文化体育与传媒支出	60.33
			八、社会保障和就业支出	529.01
			九、医疗卫生与计划生育支出	414.5
			十、节能环保支出	0
			十一、城乡社区支出	5379.07
			十二、农林水支出	1557.25
			十三、交通运输支出	0
			十四、资源勘探信息等支出	6.04
			十五、商业服务业等支出	0
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地区支出	0
			十八、国土海洋气象等支出	125.78
			十九、住房保障支出	97.84
			二十、粮油物资储备支出	0
			二十一、其他支出	0
			二十二、债务还本支出	0
			二十三、债务付息支出	0
	本年收入合计	10205.12	本年支出合计	10322.50
	用事业基金弥补收支差额		结余分配
	上年结转	901.29	年末结转与结余	783.92
	收入总计	11106.42	支出总计	11106.42

表二：收入决算表编制单位：广西柳州市鱼峰区雒容镇人民政府(汇总) 2018年度单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10205.12	9490.43	219.11				495.58
201			一般公共服务支出	1867.11	1850.08					17.03
20101			人大事务	28.81	25.09					3.72
2010199			其他人大事务支出	28.81	25.09					3.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	920.11	920.11
2010301			行政运行	568.86	568.86
2010302			一般行政管理事务	313.93	313.93
2010306			政务公开审批	11.68	11.68
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.65	25.65
20105			统计信息事务	12.63						12.63
2010507			专项普查活动	12.63						12.63
20106			财政事务	146.61	146.61
2010601			行政运行	90.93	90.93
2010602			一般行政管理事务	55.68	55.68
20111			纪检监察事务	9.69	9.69
2011199			其他纪检监察事务支出	9.69	9.69
20129			群众团体事务	30.31	30.31
2012999			其他群众团体事务支出	30.31	30.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	718.96	718.27					0.68
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	718.96	718.27					0.68
203			国防支出	57.56	57.56
20399			其他国防支出	57.56	57.56
2039901			其他国防支出	57.56	57.56
204			公共安全支出	221.56	221.56
20402			公安	102.82	102.82
2040204			治安管理	60.16	60.16
2040211			禁毒管理	5.52	5.52
2040212			道路交通管理	37.14	37.14
20406			司法	118.74	118.74
2040601			行政运行	42.85	42.85
2040602			一般行政管理事务	63.07	63.07
2040604			基层司法业务	5.38	5.38
2040605			普法宣传	4.29	4.29
2040607			法律援助	1.6	1.6
2040610			社区矫正	1.55	1.55
207			文化体育与传媒支出	60.33	60.33
20701			文化	57.88	57.88
2070104			图书馆	2.33	2.33
2070107			艺术表演团体	1.40	1.40
2070108			文化活动	18.79	18.79
2070199			其他文化支出	35.36	35.36
20799			其他文化体育与传媒支出	2.45	2.45
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.45	2.45
208			社会保障和就业支出	536.14	461.40	64.32				10.41
20801			人力资源和社会保障管理事务	257.57	193.25	64.32
2080109			社会保险经办机构	34.93	34.93
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	222.64	158.32	64.32
20802			民政管理事务	62.53	52.11					10.41
2080208			基层政权和社区建设	29.50	29.50
2080299			其他民政管理事务支出	33.03	22.61					10.41
20805			行政事业单位离退休	183.92	183.92
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18
2080502			事业单位离退休	37.74	37.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138	138
20807			就业补助	3.8	3.8
2080705			公益性岗位补贴	3.8	3.8
20808			抚恤	27.83	27.83
2080801			死亡抚恤	27.83	27.83
20811			残疾人事业	0.5	0.5
2081199			其他残疾人事业支出	0.5	0.5
210			医疗卫生与计划生育支出	418.48	397.94	20.54
21007			计划生育事务	281.23	260.69	20.54
2100716			计划生育机构	258.34	237.80	20.54
2100799			其他计划生育事务支出	22.89	22.89
21010			食品和药品监督管理事务	51.16	51.16
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	51.16	51.16
21011			行政事业单位医疗★	86.09	86.09
2101101			行政单位医疗★	24.78	24.78
2101102			事业单位医疗★	35.26	35.26
2101103			公务员医疗补助★	26.05	26.05
212			城乡社区支出	5379.07	5379.07
21201			城乡社区管理事务	356.78	356.78
2120104			城管执法	356.78	356.78
21202			城乡社区规划与管理	2,174.01	2,174.01
2120201			城乡社区规划与管理	2,174.01	2,174.01
21205			城乡社区环境卫生	1,857.36	1,857.36
2120501			城乡社区环境卫生	1,857.36	1,857.36
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	956.49	956.49
2120804			农村基础设施建设支出	956.49	956.49
21299			其他城乡社区支出	34.43	34.43
2129999			其他城乡社区支出	34.43	34.43
213			农林水支出	1,435.21	832.83	134.25				468.13
21301			农业	949.09	367.02	113.94				468.13
2130104			事业运行	238.17	238.17
2130108			病虫害控制	64.83		64.83
2130142			农村道路建设	468.13						468.13
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	36.80	36.80
2130199			其他农业支出	141.16	92.05	49.11
21302			林业	70.06	49.75	20.31
2130204			林业事业机构	33.90	33.90
2130234			林业防灾减灾	2.00	2.00
2130299			其他林业支出	34.17	13.86	20.31
21303			水利	348.74	348.74
2130304			水利行业业务管理	24.34	24.34
2130314			防汛	0.96	0.96
2130399			其他水利支出	323.44	323.44
21307			农村综合改革	67.32	67.32
2130701			对村级一事一议的补助	67.32	67.32
21506			安全生产监管	6.04	6.04
2150699			其他安全生产监管支出	6.04	6.04
220			国土海洋气象等支出	125.78	125.78
22001			国土资源事务	125.78	125.78
2200150			事业运行	72.31	72.31
2200199			其他国土资源事务支出	53.47	53.47
221			住房保障支出	97.84	97.84
22102			住房改革支出	97.84	97.84
2210201			住房公积金	97.84	97.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

编制单位：广西柳州市鱼峰区雒容镇人民政府(汇总)
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位上缴支出
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,322.50	1,844.66	8,477.84
201			一般公共服务支出	1,873.57	659.79	1,213.78
20101			人大事务	28.67	0.00	28.67
2010199			其他人大事务支出	28.67	0.00	28.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	920.61	568.86	351.75
2010301			行政运行	568.86	568.86	0.00
2010302			一般行政管理事务	313.93	0.00	313.93
2010306			政务公开审批	11.68	0.00	11.68
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.15	0.00	26.15
20105			统计信息事务	19.40	0.00	19.40
2010507			专项普查活动	19.40	0.00	19.40
20106			财政事务	146.61	90.93	55.68
2010601			行政运行	90.93	90.93	0.00
2010602			一般行政管理事务	55.68	0.00	55.68
20111			纪检监察事务	9.69	0.00	9.69
2011199			其他纪检监察事务支出	9.69	0.00	9.69
20129			群众团体事务	30.31	0.00	30.31
2012999			其他群众团体事务支出	30.31	0.00	30.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	718.27	0.00	718.27
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	718.27	0.00	718.27
203			国防支出	57.56	0.00	57.56
20399			其他国防支出	57.56	0.00	57.56
2039901			其他国防支出	57.56	0.00	57.56
204			公共安全支出	221.56	42.85	178.71
20402			公安	102.82	0.00	102.82
2040204			治安管理	60.16	0.00	60.16
2040211			禁毒管理	5.52	0.00	5.52
2040212			道路交通管理	37.14	0.00	37.14
20406			司法	118.74	42.85	75.89
2040601			行政运行	42.85	42.85	0.00
2040602			一般行政管理事务	63.07	0.00	63.07
2040604			基层司法业务	5.38	0.00	5.38
2040605			普法宣传	4.29	0.00	4.29
2040607			法律援助	1.60	0.00	1.60
2040610			社区矫正	1.55	0.00	1.55
207			文化体育与传媒支出	60.33	18.63	41.69
20701			文化	57.88	18.63	39.24
2070104			图书馆	2.33	0.00	2.33
2070107			艺术表演团体	1.40	0.00	1.40
2070108			文化活动	18.79	0.00	18.79
2070199			其他文化支出	35.36	18.63	16.73
20799			其他文化体育与传媒支出	2.45	0.00	2.45
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.45	0.00	2.45
208			社会保障和就业支出	529.01	236.94	292.07
20801			人力资源和社会保障管理事务	255.02	34.93	220.09
2080109			社会保险经办机构	34.93	34.93	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	220.09	0.00	220.09
20802			民政管理事务	57.94	0.00	57.94
2080208			基层政权和社区建设	29.50	0.00	29.50
2080299			其他民政管理事务支出	28.44	0.00	28.44
20805			行政事业单位离退休	183.92	183.92	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18	0.00
2080502			事业单位离退休	37.74	37.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	0.00
20807			就业补助	3.80	0.00	3.80
2080705			公益性岗位补贴	3.80	0.00	3.80
20808			抚恤	27.83	18.09	9.73
2080801			死亡抚恤	27.83	18.09	9.73
20811			残疾人事业	0.50	0.00	0.50
2081199			其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50
210			医疗卫生与计划生育支出	414.50	205.58	208.92
21007			计划生育事务	277.25	119.49	157.76
2100716			计划生育机构	254.36	119.49	134.87
2100799			其他计划生育事务支出	22.89	0.00	22.89
21010			食品和药品监督管理事务	51.16	0.00	51.16
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	51.16	0.00	51.16
21011			行政事业单位医疗★	86.09	86.09	0.00
2101101			行政单位医疗★	24.78	24.78	0.00
2101102			事业单位医疗★	35.26	35.26	0.00
2101103			公务员医疗补助★	26.05	26.05	0.00
212			城乡社区支出	5,379.07	63.93	5,315.14
21201			城乡社区管理事务	356.78	0.00	356.78
2120104			城管执法	356.78	0.00	356.78
21202			城乡社区规划与管理	2,174.01	63.93	2,110.08
2120201			城乡社区规划与管理	2,174.01	63.93	2,110.08
21205			城乡社区环境卫生	1,857.36	0.00	1,857.36
2120501			城乡社区环境卫生	1,857.36	0.00	1,857.36
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	956.49	0.00	956.49
2120804			农村基础设施建设支出	956.49	0.00	956.49
21299			其他城乡社区支出	34.43	0.00	34.43
2129999			其他城乡社区支出	34.43	0.00	34.43
213			农林水支出	1,557.25	461.35	1,095.89
21301			农业	1,071.12	228.21	842.92
2130104			事业运行	238.17	228.21	9.97
2130108			病虫害控制	38.61	0.00	38.61
2130142			农村道路建设	588.99	0.00	588.99
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	36.80	0.00	36.80
2130199			其他农业支出	168.55	0.00	168.55
21302			林业	70.06	20.22	49.85
2130204			林业事业机构	33.90	20.22	13.68
2130234			林业防灾减灾	2.00	0.00	2.00
2130299			其他林业支出	34.17	0.00	34.17
21303			水利	348.74	212.93	135.81
2130304			水利行业业务管理	24.34	0.00	24.34
2130314			防汛	0.96	0.00	0.96
2130399			其他水利支出	323.44	212.93	110.51
21307			农村综合改革	67.32	0.00	67.32
2130701			对村级一事一议的补助	67.32	0.00	67.32
215			资源勘探信息等支出	6.04	0.00	6.04
21506			安全生产监管	6.04	0.00	6.04
2150699			其他安全生产监管支出	6.04	0.00	6.04
220			国土海洋气象等支出	125.78	57.75	68.03
22001			国土资源事务	125.78	57.75	68.03
2200150			事业运行	72.31	57.75	14.56
2200199			其他国土资源事务支出	53.47	0.00	53.47
221			住房保障支出	97.84	97.84	0.00
22102			住房改革支出	97.84	97.84	0.00
2210201			住房公积金	97.84	97.84	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入				支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）		行次	合计
项目	行次	金额	项目（按功能分类）		行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,533.95	一、一般公共服务支出		31	1,850.58	1,850.58
二、政府性基金预算财政拨款	2	956.49	二、外交支出		32	0.00	0.00
	3		三、国防支出		33	57.56	57.56
	4		四、公共安全支出		34	221.56	221.56
	5		五、教育支出		35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		36	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出		37	60.33	60.33
	8		八、社会保障和就业支出		38	461.40	461.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		39	397.94	397.94
	10		十、节能环保支出		40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		41	5,379.07	4,422.58		956.49
	12		十二、农林水支出		42	832.83	832.83
	13		十三、交通运输支出		43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		44	6.04	6.04
	15		十五、商业服务业等支出		45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		47	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出		48	125.78	125.78
	19		十九、住房保障支出		49	97.84	97.84
	20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出		51	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出		52	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出		53	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,490.43	本年支出合计		77	9,490.93	8,534.45	956.49
	25				78
年初财政拨款结转和结余	26	13.23	年末财政拨款结转和结余		79	12.73	12.73
一、一般公共预算财政拨款	27	13.23				0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00				12.73	12.73
	29				82
合计	30	9,503.67	合计		83	9,503.67	8,547.18	956.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,534.45	1,844.66	6,689.79
201			一般公共服务支出	1,850.58	659.79	1,190.80
20101			人大事务	25.09	0.00	25.09
2010199			其他人大事务支出	25.09	0.00	25.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	920.61	568.86	351.75
2010301			行政运行	568.86	568.86	0.00
2010302			一般行政管理事务	313.93	0.00	313.93
2010306			政务公开审批	11.68	0.00	11.68
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.15	0.00	26.15
20106			财政事务	146.61	90.93	55.68
2010601			行政运行	90.93	90.93	0.00
2010602			一般行政管理事务	55.68	0.00	55.68
20111			纪检监察事务	9.69	0.00	9.69
2011199			其他纪检监察事务支出	9.69	0.00	9.69
20129			群众团体事务	30.31	0.00	30.31
2012999			其他群众团体事务支出	30.31	0.00	30.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	718.27	0.00	718.27
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	718.27	0.00	718.27
203			国防支出	57.56	0.00	57.56
20399			其他国防支出	57.56	0.00	57.56
2039901			其他国防支出	57.56	0.00	57.56
204			公共安全支出	221.56	42.85	178.71
20402			公安	102.82	0.00	102.82
2040204			治安管理	60.16	0.00	60.16
2040211			禁毒管理	5.52	0.00	5.52
2040212			道路交通管理	37.14	0.00	37.14
20406			司法	118.74	42.85	75.89
2040601			行政运行	42.85	42.85	0.00
2040602			一般行政管理事务	63.07	0.00	63.07
2040604			基层司法业务	5.38	0.00	5.38
2040605			普法宣传	4.29	0.00	4.29
2040607			法律援助	1.60	0.00	1.60
2040610			社区矫正	1.55	0.00	1.55
207			文化体育与传媒支出	60.33	18.63	41.69
20701			文化	57.88	18.63	39.24
2070104			图书馆	2.33	0.00	2.33
2070107			艺术表演团体	1.40	0.00	1.40
2070108			文化活动	18.79	0.00	18.79
2070199			其他文化支出	35.36	18.63	16.73
20799			其他文化体育与传媒支出	2.45	0.00	2.45
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.45	0.00	2.45
208			社会保障和就业支出	461.40	236.94	224.46
20801			人力资源和社会保障管理事务	193.25	34.93	158.32
2080109			社会保险经办机构	34.93	34.93	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.32	0.00	158.32
20802			民政管理事务	52.11	0.00	52.11
2080208			基层政权和社区建设	29.50	0.00	29.50
2080299			其他民政管理事务支出	22.61	0.00	22.61
20805			行政事业单位离退休	183.92	183.92	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18	0.00
2080502			事业单位离退休	37.74	37.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	0.00
20807			就业补助	3.80	0.00	3.80
2080705			公益性岗位补贴	3.80	0.00	3.80
20808			抚恤	27.83	18.09	9.73
2080801			死亡抚恤	27.83	18.09	9.73
20811			残疾人事业	0.50	0.00	0.50
2081199			其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50
210			医疗卫生与计划生育支出	397.94	205.58	192.36
21007			计划生育事务	260.69	119.49	141.20
2100716			计划生育机构	237.80	119.49	118.31
2100799			其他计划生育事务支出	22.89	0.00	22.89
21010			食品和药品监督管理事务	51.16	0.00	51.16
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	51.16	0.00	51.16
21011			行政事业单位医疗★	86.09	86.09	0.00
2101101			行政单位医疗★	24.78	24.78	0.00
2101102			事业单位医疗★	35.26	35.26	0.00
2101103			公务员医疗补助★	26.05	26.05	0.00
212			城乡社区支出	4,422.58	63.93	4,358.65
21201			城乡社区管理事务	356.78	0.00	356.78
2120104			城管执法	356.78	0.00	356.78
21202			城乡社区规划与管理	2,174.01	63.93	2,110.08
2120201			城乡社区规划与管理	2,174.01	63.93	2,110.08
21205			城乡社区环境卫生	1,857.36	0.00	1,857.36
2120501			城乡社区环境卫生	1,857.36	0.00	1,857.36
21299			其他城乡社区支出	34.43	0.00	34.43
2129999			其他城乡社区支出	34.43	0.00	34.43
213			农林水支出	832.83	461.35	371.48
21301			农业	367.02	228.21	138.81
2130104			事业运行	238.17	228.21	9.97
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	36.80	0.00	36.80
2130199			其他农业支出	92.05	0.00	92.05
21302			林业	49.75	20.22	29.54
2130204			林业事业机构	33.90	20.22	13.68
2130234			林业防灾减灾	2.00	0.00	2.00
2130299			其他林业支出	13.86	0.00	13.86
21303			水利	348.74	212.93	135.81
2130304			水利行业业务管理	24.34	0.00	24.34
2130314			防汛	0.96	0.00	0.96
2130399			其他水利支出	323.44	212.93	110.51
21307			农村综合改革	67.32	0.00	67.32
2130701			对村级一事一议的补助	67.32	0.00	67.32
215			资源勘探信息等支出	6.04	0.00	6.04
21506			安全生产监管	6.04	0.00	6.04
2150699			其他安全生产监管支出	6.04	0.00	6.04
220			国土海洋气象等支出	125.78	57.75	68.03
22001			国土资源事务	125.78	57.75	68.03
2200150			事业运行	72.31	57.75	14.56
2200199			其他国土资源事务支出	53.47	0.00	53.47
221			住房保障支出	97.84	97.84	0.00
22102			住房改革支出	97.84	97.84	0.00
2210201			住房公积金	97.84	97.84	0.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1373.15	302	商品和服务支出	175.15
30101	基本工资	593.03	30201	办公费	24.99
30102	津贴补贴	203.50	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	190.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	43.32	30205	水费	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.20	30206	电费	12.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29.17
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.05	30209	物业管理费	2.45
30112	其他社会保障缴费	40.4	30211	差旅费	4.22
30113	住房公积金	97.84	30212	因公出国（境）费用	1.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30213	维修（护）费	2.88
303	对个人家庭的补助	296.36	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.96
30302	退休费	7.48	30217	公务接待费	0.55
30304	抚恤金	18.36	30226	劳务费	0.35
30305	生活补助	44.04	30227	委托业务费	4.79
30309	奖励金	218.70	30228	工会经费	15.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.78	30229	福利费	0.16
			30231	公务用车运行维护费	13.1
			30239	其他交通费用	41.96
			30299	其他商品和服务支出	10.75
			304	对企业事业单位的补贴
			307	债务利息支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00


			公用经费合计	175.15
人员经费合计	1669.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.35	1.65	13.1	0	13.1	0.6	15.35	1.65	13.1	0	13.1	0.6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计				956.49	956.49		956.49
212	城乡社区支出				956.49	956.49		956.49
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				956.49	956.49		956.49
2120804	农村基础设施建设支出				956.49	956.49		956.49

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：雒容镇政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入合计10205.12万元，支出合计10322.5万元，与2017年相比，收、支分别增加1637.03万元、2246.98万元；分别增长19.11%、27.82%。支出增长的主要原因为一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出及国土海洋气象等项目增加。

二、2018年度收入决算情况

本年收入合计10205.12万元，其中：财政拨款收入9490.43万元；占比93% ；上级补助收入219.11万元，占比2.15% ；其他收入495.58万元，占比4.85%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 10322.5万元，其中：基本支出 1844.66万元，占 17.87%；项目支出 8477.84万元，占82.13%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018年度财政拨款收入合计9490.43万元，支出总决算9490.93万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支合计各增加1914.93万元、1915.43万元，增长25.278%、25.285%。收入增加主要因为一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款均有增加，支出增加的原因为一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出及国土海洋气象等项目增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出 8534.45万元，占本年支出合计的 82.68%。与 2017 年相比，财政拨款支出增960.99万元，增加12.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 8534.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,850.58万元，占21.68%；国防支出57.56万元，占 0.67%；公共安全支出221.56万元，占 2.6%；文化体育与传媒支出 60.33万元，占0.71%；社会保障和就业支出461.4万元，占 5.41%；医疗卫生与计划生育支出397.94万元，占4.66%；城乡社区支出4422.58万元，占 51.82%；农林水支出832.83 万元，占 9.76%；资源勘探信息等支出6.04万元，占0.07%；国土海洋气象等支出125.78万元，占1.47%；住房保障支出97.84万元，占 1.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 8534.45万元，支出决算为8534.45万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为25.09万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100%。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为568.86万元，支出决算为568.86万元, 完成年初预算的100%。一般行政管理事务年初预算为313.93万元，支出决算为313.93万元，完成年初预算的100%。政务公开审批年初预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为26.15万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为90.93万元，支出决算为90.93万元，完成年初预算的100%。财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为55.68万元，支出决算为55.68万元，完成年初预算的100%。

4、其他纪检监察事务支出年初预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%。

5、其他群众团体事务支出年初预算为30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。

6、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为718.27万元，支出决算为718.27万元，完成年初预算的100%。

7、国防支出（类）其他国防支出年初预算为57.56万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）年初预算为60.16万元，支出决算为60.16万元，完成年初预算的100%。禁毒管理年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%；道路交通管理年初预算为37.14万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的100%。

9、司法（款）行政运行（项）年初预算为42.85万元，支出决算为42.85万元，完成年初预算的100%。司法（款）一般行政管理事务年初预算为63.07万元，支出决算为63.07万元，完成年初预算的100%。基层司法业务年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。普法宣传年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。法律援助年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。社区矫正年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。艺术表演团体年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。文化活动（项）年初预算为18.79万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100%。其他文化支出年初预算为35.36万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的100%。

11、其他文化体育与传媒支出2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为34.93万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的100%。其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为158.32万元，支出决算为158.32万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为29.5万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的100%。其他民政管理事务支出年初预算为22.61万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的100%。

14、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%。事业单位离退休年初预算为37.74万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为138万元，支出决算为138万元，完成年初预算的100%。

15、就业补助（类）公益性岗位补贴（项）年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。

16、抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为27.83万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的100%。其他残疾人事业支出年初预算为0.5万元。支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为237.8万元，支出决算为237.8万元，完成年初预算的100%。其他计划生育事务支出年初预算为22.89万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的100%。

18、食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）年初预算为51.16万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算的100%。

19、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为24.78万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的100%。事业单位医疗年初预算为35.26万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的100%。公务员医疗补助年初预算为26.05万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的100%。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法年初预算为356.78万元，支出决算为356.78万元，完成年初预算的100%。

21、城乡社区规划与管理年初预算数为2174.01万元，决算数为2174.01万元，完成年初预算的100%。

22、城乡社区环境卫生年初预算数为1857.36万元，决算数为1857.36万元，完成年初预算的100%。

23、其他城乡社区支出年初预算数为34.43万元，决算数为34.43万元，完成年初预算的100%。

24、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算数为238.17万元，决算数为238.17万元，完成年初预算的100%。对高校毕业生到基层任职补助年初预算数为36.80万元，决算数为36.80万元，完成年初预算的100%。其他农业支出年初预算数为92.05万元，决算数为92.05万元，完成年初预算的100%。

25、林业（款）林业事业机构（项）年初预算数为33.90万元，决算数为33.90万元，完成年初预算的100%。林业防灾减灾年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%。其他林业支出年初预算数为13.86万元，决算数为13.86万元，完成年初预算的100%。

26、水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为24.34万元，决算数为24.34万元，完成年初预算的100%。防汛年初预算数为0.96万元，决算数为0.96万元，完成年初预算的100%。其他水利支出年初预算数为323.44万元，决算数为323.44万元，完成年初预算的100%。

27、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算数为67.32万元，决算数为67.32万元，完成年初预算的100%。

28、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）年初预算数为6.04万元，决算数为6.04万元，完成年初预算的100%。

29、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为72.31万元，决算数为72.31万元，完成年初预算的100%。其他国土资源事务支出年初预算数为53.47万元，决算数为53.47万元，完成年初预算的100%。

30、住房保障支出住房公积金年初预算数为97.84万元，决算数为97.84万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出1844.66万元，其中：

人员经费1669.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费175.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.35万元，支出决算为15.35万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.65万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.49万元，下降18.52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.04万元，增长2.48%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.55万元，下降16.29%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降62.03%。

因公出国（境）费支出略有增加的主要原因是出行成本上升；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是事业单位完成车改，贯彻落实厉行节约要求；公务接待费支出减少的主要原因是接待批次、人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.65万元，占10.75%；公务用车购置及运行费支出决算13.1万元，占85.34%；公务接待费支出决算0.6 万元，占3.91 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.65万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容为赴台经贸文化交流合作系列活动支出。

2.公务用车购置及运行费支出13.1万元。皆为公务用车运行支出。主要用于各单位公务车运行维护支出。2018年，雒容镇公务用车购置数为0，雒容镇公务用车开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3.公务接待费支出0.6万元。主要用于单位公务接待。2018 年共接待国内来访团组2个、来宾69人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 956.49万元、956.49万元。与 2017 年相比，收、支总计皆增加954.45万元、，皆增长46786.76%。增长原因为农村基础设施建设支出增加。支出情况为：

2018年基金拨款年初预算为 956.49.万元，支出决算956.49万元，完成年初预算100%。其中：城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为956.49万元，支出决算为 956.49 万元，完成年初预算的100%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，各单位都选取了至少一个项目开展项目支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度重点绩效评价项目3个，项目完成良好，今后将进一步提高项目资金的执行率。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出116.25万元，比2017年增加6.98万元，增长6.39 %，增加原因主要是办公费增加、邮电费增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 32 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是一般公务用车、载货汽车、三轮车等。其中3辆派出所用车已报废但未核销。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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柳州市鱼峰区雒容镇政府2018年度部门决算

来源：柳东新区 | 发布时间：2019-07-30 16:00

目录

第一部分：雒容镇政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：雒容镇政府2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：雒容镇政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：雒容镇政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	备注


雒容镇人民政府	机关单位	含城管中队、民政办、公安、交警
雒容司法所	机关单位
雒容镇财政所	参公单位
雒容镇高岩电灌站	事业单位
雒容镇农业服务中心	事业单位
雒容镇人口和计划生育服务站	事业单位
雒容镇文化体育和广播电视站	事业单位
雒容镇林业站	事业单位
雒容镇社会保障中心	事业单位
雒容镇水利站	事业单位
雒容镇国土规建环保安监站	事业单位
雒容镇水产畜牧兽医站	事业单位
雒容镇马步水库管理所	事业单位

第二部分：雒容镇政府2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
	编制单位：广西柳州市鱼峰区雒容镇人民政府(汇总)
	收入		支出
	项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
	一、财政拨款收入	9490.43	一、一般公共服务支出	1873.57
	其中：政府性基金预算财政拨款	956.49	二、外交支出	0
	二、上级补助收入	219.11	三、国防支出	57.56
	三、事业收入		四、公共安全支出	221.56
	四、经营收入		五、教育支出	0
	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0
	六、其他收入	495.58	七、文化体育与传媒支出	60.33
			八、社会保障和就业支出	529.01
			九、医疗卫生与计划生育支出	414.5
			十、节能环保支出	0
			十一、城乡社区支出	5379.07
			十二、农林水支出	1557.25
			十三、交通运输支出	0
			十四、资源勘探信息等支出	6.04
			十五、商业服务业等支出	0
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地区支出	0
			十八、国土海洋气象等支出	125.78
			十九、住房保障支出	97.84
			二十、粮油物资储备支出	0
			二十一、其他支出	0
			二十二、债务还本支出	0
			二十三、债务付息支出	0
	本年收入合计	10205.12	本年支出合计	10322.50
	用事业基金弥补收支差额		结余分配
	上年结转	901.29	年末结转与结余	783.92
	收入总计	11106.42	支出总计	11106.42

表二：收入决算表编制单位：广西柳州市鱼峰区雒容镇人民政府(汇总) 2018年度单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10205.12	9490.43	219.11				495.58
201			一般公共服务支出	1867.11	1850.08					17.03
20101			人大事务	28.81	25.09					3.72
2010199			其他人大事务支出	28.81	25.09					3.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	920.11	920.11
2010301			行政运行	568.86	568.86
2010302			一般行政管理事务	313.93	313.93
2010306			政务公开审批	11.68	11.68
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.65	25.65
20105			统计信息事务	12.63						12.63
2010507			专项普查活动	12.63						12.63
20106			财政事务	146.61	146.61
2010601			行政运行	90.93	90.93
2010602			一般行政管理事务	55.68	55.68
20111			纪检监察事务	9.69	9.69
2011199			其他纪检监察事务支出	9.69	9.69
20129			群众团体事务	30.31	30.31
2012999			其他群众团体事务支出	30.31	30.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	718.96	718.27					0.68
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	718.96	718.27					0.68
203			国防支出	57.56	57.56
20399			其他国防支出	57.56	57.56
2039901			其他国防支出	57.56	57.56
204			公共安全支出	221.56	221.56
20402			公安	102.82	102.82
2040204			治安管理	60.16	60.16
2040211			禁毒管理	5.52	5.52
2040212			道路交通管理	37.14	37.14
20406			司法	118.74	118.74
2040601			行政运行	42.85	42.85
2040602			一般行政管理事务	63.07	63.07
2040604			基层司法业务	5.38	5.38
2040605			普法宣传	4.29	4.29
2040607			法律援助	1.6	1.6
2040610			社区矫正	1.55	1.55
207			文化体育与传媒支出	60.33	60.33
20701			文化	57.88	57.88
2070104			图书馆	2.33	2.33
2070107			艺术表演团体	1.40	1.40
2070108			文化活动	18.79	18.79
2070199			其他文化支出	35.36	35.36
20799			其他文化体育与传媒支出	2.45	2.45
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.45	2.45
208			社会保障和就业支出	536.14	461.40	64.32				10.41
20801			人力资源和社会保障管理事务	257.57	193.25	64.32
2080109			社会保险经办机构	34.93	34.93
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	222.64	158.32	64.32
20802			民政管理事务	62.53	52.11					10.41
2080208			基层政权和社区建设	29.50	29.50
2080299			其他民政管理事务支出	33.03	22.61					10.41
20805			行政事业单位离退休	183.92	183.92
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18
2080502			事业单位离退休	37.74	37.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138	138
20807			就业补助	3.8	3.8
2080705			公益性岗位补贴	3.8	3.8
20808			抚恤	27.83	27.83
2080801			死亡抚恤	27.83	27.83
20811			残疾人事业	0.5	0.5
2081199			其他残疾人事业支出	0.5	0.5
210			医疗卫生与计划生育支出	418.48	397.94	20.54
21007			计划生育事务	281.23	260.69	20.54
2100716			计划生育机构	258.34	237.80	20.54
2100799			其他计划生育事务支出	22.89	22.89
21010			食品和药品监督管理事务	51.16	51.16
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	51.16	51.16
21011			行政事业单位医疗★	86.09	86.09
2101101			行政单位医疗★	24.78	24.78
2101102			事业单位医疗★	35.26	35.26
2101103			公务员医疗补助★	26.05	26.05
212			城乡社区支出	5379.07	5379.07
21201			城乡社区管理事务	356.78	356.78
2120104			城管执法	356.78	356.78
21202			城乡社区规划与管理	2,174.01	2,174.01
2120201			城乡社区规划与管理	2,174.01	2,174.01
21205			城乡社区环境卫生	1,857.36	1,857.36
2120501			城乡社区环境卫生	1,857.36	1,857.36
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	956.49	956.49
2120804			农村基础设施建设支出	956.49	956.49
21299			其他城乡社区支出	34.43	34.43
2129999			其他城乡社区支出	34.43	34.43
213			农林水支出	1,435.21	832.83	134.25				468.13
21301			农业	949.09	367.02	113.94				468.13
2130104			事业运行	238.17	238.17
2130108			病虫害控制	64.83		64.83
2130142			农村道路建设	468.13						468.13
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	36.80	36.80
2130199			其他农业支出	141.16	92.05	49.11
21302			林业	70.06	49.75	20.31
2130204			林业事业机构	33.90	33.90
2130234			林业防灾减灾	2.00	2.00
2130299			其他林业支出	34.17	13.86	20.31
21303			水利	348.74	348.74
2130304			水利行业业务管理	24.34	24.34
2130314			防汛	0.96	0.96
2130399			其他水利支出	323.44	323.44
21307			农村综合改革	67.32	67.32
2130701			对村级一事一议的补助	67.32	67.32
21506			安全生产监管	6.04	6.04
2150699			其他安全生产监管支出	6.04	6.04
220			国土海洋气象等支出	125.78	125.78
22001			国土资源事务	125.78	125.78
2200150			事业运行	72.31	72.31
2200199			其他国土资源事务支出	53.47	53.47
221			住房保障支出	97.84	97.84
22102			住房改革支出	97.84	97.84
2210201			住房公积金	97.84	97.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

编制单位：广西柳州市鱼峰区雒容镇人民政府(汇总)
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位上缴支出
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,322.50	1,844.66	8,477.84
201			一般公共服务支出	1,873.57	659.79	1,213.78
20101			人大事务	28.67	0.00	28.67
2010199			其他人大事务支出	28.67	0.00	28.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	920.61	568.86	351.75
2010301			行政运行	568.86	568.86	0.00
2010302			一般行政管理事务	313.93	0.00	313.93
2010306			政务公开审批	11.68	0.00	11.68
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.15	0.00	26.15
20105			统计信息事务	19.40	0.00	19.40
2010507			专项普查活动	19.40	0.00	19.40
20106			财政事务	146.61	90.93	55.68
2010601			行政运行	90.93	90.93	0.00
2010602			一般行政管理事务	55.68	0.00	55.68
20111			纪检监察事务	9.69	0.00	9.69
2011199			其他纪检监察事务支出	9.69	0.00	9.69
20129			群众团体事务	30.31	0.00	30.31
2012999			其他群众团体事务支出	30.31	0.00	30.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	718.27	0.00	718.27
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	718.27	0.00	718.27
203			国防支出	57.56	0.00	57.56
20399			其他国防支出	57.56	0.00	57.56
2039901			其他国防支出	57.56	0.00	57.56
204			公共安全支出	221.56	42.85	178.71
20402			公安	102.82	0.00	102.82
2040204			治安管理	60.16	0.00	60.16
2040211			禁毒管理	5.52	0.00	5.52
2040212			道路交通管理	37.14	0.00	37.14
20406			司法	118.74	42.85	75.89
2040601			行政运行	42.85	42.85	0.00
2040602			一般行政管理事务	63.07	0.00	63.07
2040604			基层司法业务	5.38	0.00	5.38
2040605			普法宣传	4.29	0.00	4.29
2040607			法律援助	1.60	0.00	1.60
2040610			社区矫正	1.55	0.00	1.55
207			文化体育与传媒支出	60.33	18.63	41.69
20701			文化	57.88	18.63	39.24
2070104			图书馆	2.33	0.00	2.33
2070107			艺术表演团体	1.40	0.00	1.40
2070108			文化活动	18.79	0.00	18.79
2070199			其他文化支出	35.36	18.63	16.73
20799			其他文化体育与传媒支出	2.45	0.00	2.45
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.45	0.00	2.45
208			社会保障和就业支出	529.01	236.94	292.07
20801			人力资源和社会保障管理事务	255.02	34.93	220.09
2080109			社会保险经办机构	34.93	34.93	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	220.09	0.00	220.09
20802			民政管理事务	57.94	0.00	57.94
2080208			基层政权和社区建设	29.50	0.00	29.50
2080299			其他民政管理事务支出	28.44	0.00	28.44
20805			行政事业单位离退休	183.92	183.92	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18	0.00
2080502			事业单位离退休	37.74	37.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	0.00
20807			就业补助	3.80	0.00	3.80
2080705			公益性岗位补贴	3.80	0.00	3.80
20808			抚恤	27.83	18.09	9.73
2080801			死亡抚恤	27.83	18.09	9.73
20811			残疾人事业	0.50	0.00	0.50
2081199			其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50
210			医疗卫生与计划生育支出	414.50	205.58	208.92
21007			计划生育事务	277.25	119.49	157.76
2100716			计划生育机构	254.36	119.49	134.87
2100799			其他计划生育事务支出	22.89	0.00	22.89
21010			食品和药品监督管理事务	51.16	0.00	51.16
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	51.16	0.00	51.16
21011			行政事业单位医疗★	86.09	86.09	0.00
2101101			行政单位医疗★	24.78	24.78	0.00
2101102			事业单位医疗★	35.26	35.26	0.00
2101103			公务员医疗补助★	26.05	26.05	0.00
212			城乡社区支出	5,379.07	63.93	5,315.14
21201			城乡社区管理事务	356.78	0.00	356.78
2120104			城管执法	356.78	0.00	356.78
21202			城乡社区规划与管理	2,174.01	63.93	2,110.08
2120201			城乡社区规划与管理	2,174.01	63.93	2,110.08
21205			城乡社区环境卫生	1,857.36	0.00	1,857.36
2120501			城乡社区环境卫生	1,857.36	0.00	1,857.36
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	956.49	0.00	956.49
2120804			农村基础设施建设支出	956.49	0.00	956.49
21299			其他城乡社区支出	34.43	0.00	34.43
2129999			其他城乡社区支出	34.43	0.00	34.43
213			农林水支出	1,557.25	461.35	1,095.89
21301			农业	1,071.12	228.21	842.92
2130104			事业运行	238.17	228.21	9.97
2130108			病虫害控制	38.61	0.00	38.61
2130142			农村道路建设	588.99	0.00	588.99
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	36.80	0.00	36.80
2130199			其他农业支出	168.55	0.00	168.55
21302			林业	70.06	20.22	49.85
2130204			林业事业机构	33.90	20.22	13.68
2130234			林业防灾减灾	2.00	0.00	2.00
2130299			其他林业支出	34.17	0.00	34.17
21303			水利	348.74	212.93	135.81
2130304			水利行业业务管理	24.34	0.00	24.34
2130314			防汛	0.96	0.00	0.96
2130399			其他水利支出	323.44	212.93	110.51
21307			农村综合改革	67.32	0.00	67.32
2130701			对村级一事一议的补助	67.32	0.00	67.32
215			资源勘探信息等支出	6.04	0.00	6.04
21506			安全生产监管	6.04	0.00	6.04
2150699			其他安全生产监管支出	6.04	0.00	6.04
220			国土海洋气象等支出	125.78	57.75	68.03
22001			国土资源事务	125.78	57.75	68.03
2200150			事业运行	72.31	57.75	14.56
2200199			其他国土资源事务支出	53.47	0.00	53.47
221			住房保障支出	97.84	97.84	0.00
22102			住房改革支出	97.84	97.84	0.00
2210201			住房公积金	97.84	97.84	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入				支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）		行次	合计
项目	行次	金额	项目（按功能分类）		行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,533.95	一、一般公共服务支出		31	1,850.58	1,850.58
二、政府性基金预算财政拨款	2	956.49	二、外交支出		32	0.00	0.00
	3		三、国防支出		33	57.56	57.56
	4		四、公共安全支出		34	221.56	221.56
	5		五、教育支出		35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		36	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出		37	60.33	60.33
	8		八、社会保障和就业支出		38	461.40	461.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		39	397.94	397.94
	10		十、节能环保支出		40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		41	5,379.07	4,422.58		956.49
	12		十二、农林水支出		42	832.83	832.83
	13		十三、交通运输支出		43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		44	6.04	6.04
	15		十五、商业服务业等支出		45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		47	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出		48	125.78	125.78
	19		十九、住房保障支出		49	97.84	97.84
	20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出		51	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出		52	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出		53	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,490.43	本年支出合计		77	9,490.93	8,534.45	956.49
	25				78
年初财政拨款结转和结余	26	13.23	年末财政拨款结转和结余		79	12.73	12.73
一、一般公共预算财政拨款	27	13.23				0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00				12.73	12.73
	29				82
合计	30	9,503.67	合计		83	9,503.67	8,547.18	956.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,534.45	1,844.66	6,689.79
201			一般公共服务支出	1,850.58	659.79	1,190.80
20101			人大事务	25.09	0.00	25.09
2010199			其他人大事务支出	25.09	0.00	25.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	920.61	568.86	351.75
2010301			行政运行	568.86	568.86	0.00
2010302			一般行政管理事务	313.93	0.00	313.93
2010306			政务公开审批	11.68	0.00	11.68
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.15	0.00	26.15
20106			财政事务	146.61	90.93	55.68
2010601			行政运行	90.93	90.93	0.00
2010602			一般行政管理事务	55.68	0.00	55.68
20111			纪检监察事务	9.69	0.00	9.69
2011199			其他纪检监察事务支出	9.69	0.00	9.69
20129			群众团体事务	30.31	0.00	30.31
2012999			其他群众团体事务支出	30.31	0.00	30.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	718.27	0.00	718.27
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	718.27	0.00	718.27
203			国防支出	57.56	0.00	57.56
20399			其他国防支出	57.56	0.00	57.56
2039901			其他国防支出	57.56	0.00	57.56
204			公共安全支出	221.56	42.85	178.71
20402			公安	102.82	0.00	102.82
2040204			治安管理	60.16	0.00	60.16
2040211			禁毒管理	5.52	0.00	5.52
2040212			道路交通管理	37.14	0.00	37.14
20406			司法	118.74	42.85	75.89
2040601			行政运行	42.85	42.85	0.00
2040602			一般行政管理事务	63.07	0.00	63.07
2040604			基层司法业务	5.38	0.00	5.38
2040605			普法宣传	4.29	0.00	4.29
2040607			法律援助	1.60	0.00	1.60
2040610			社区矫正	1.55	0.00	1.55
207			文化体育与传媒支出	60.33	18.63	41.69
20701			文化	57.88	18.63	39.24
2070104			图书馆	2.33	0.00	2.33
2070107			艺术表演团体	1.40	0.00	1.40
2070108			文化活动	18.79	0.00	18.79
2070199			其他文化支出	35.36	18.63	16.73
20799			其他文化体育与传媒支出	2.45	0.00	2.45
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.45	0.00	2.45
208			社会保障和就业支出	461.40	236.94	224.46
20801			人力资源和社会保障管理事务	193.25	34.93	158.32
2080109			社会保险经办机构	34.93	34.93	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.32	0.00	158.32
20802			民政管理事务	52.11	0.00	52.11
2080208			基层政权和社区建设	29.50	0.00	29.50
2080299			其他民政管理事务支出	22.61	0.00	22.61
20805			行政事业单位离退休	183.92	183.92	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18	0.00
2080502			事业单位离退休	37.74	37.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	0.00
20807			就业补助	3.80	0.00	3.80
2080705			公益性岗位补贴	3.80	0.00	3.80
20808			抚恤	27.83	18.09	9.73
2080801			死亡抚恤	27.83	18.09	9.73
20811			残疾人事业	0.50	0.00	0.50
2081199			其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50
210			医疗卫生与计划生育支出	397.94	205.58	192.36
21007			计划生育事务	260.69	119.49	141.20
2100716			计划生育机构	237.80	119.49	118.31
2100799			其他计划生育事务支出	22.89	0.00	22.89
21010			食品和药品监督管理事务	51.16	0.00	51.16
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	51.16	0.00	51.16
21011			行政事业单位医疗★	86.09	86.09	0.00
2101101			行政单位医疗★	24.78	24.78	0.00
2101102			事业单位医疗★	35.26	35.26	0.00
2101103			公务员医疗补助★	26.05	26.05	0.00
212			城乡社区支出	4,422.58	63.93	4,358.65
21201			城乡社区管理事务	356.78	0.00	356.78
2120104			城管执法	356.78	0.00	356.78
21202			城乡社区规划与管理	2,174.01	63.93	2,110.08
2120201			城乡社区规划与管理	2,174.01	63.93	2,110.08
21205			城乡社区环境卫生	1,857.36	0.00	1,857.36
2120501			城乡社区环境卫生	1,857.36	0.00	1,857.36
21299			其他城乡社区支出	34.43	0.00	34.43
2129999			其他城乡社区支出	34.43	0.00	34.43
213			农林水支出	832.83	461.35	371.48
21301			农业	367.02	228.21	138.81
2130104			事业运行	238.17	228.21	9.97
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	36.80	0.00	36.80
2130199			其他农业支出	92.05	0.00	92.05
21302			林业	49.75	20.22	29.54
2130204			林业事业机构	33.90	20.22	13.68
2130234			林业防灾减灾	2.00	0.00	2.00
2130299			其他林业支出	13.86	0.00	13.86
21303			水利	348.74	212.93	135.81
2130304			水利行业业务管理	24.34	0.00	24.34
2130314			防汛	0.96	0.00	0.96
2130399			其他水利支出	323.44	212.93	110.51
21307			农村综合改革	67.32	0.00	67.32
2130701			对村级一事一议的补助	67.32	0.00	67.32
215			资源勘探信息等支出	6.04	0.00	6.04
21506			安全生产监管	6.04	0.00	6.04
2150699			其他安全生产监管支出	6.04	0.00	6.04
220			国土海洋气象等支出	125.78	57.75	68.03
22001			国土资源事务	125.78	57.75	68.03
2200150			事业运行	72.31	57.75	14.56
2200199			其他国土资源事务支出	53.47	0.00	53.47
221			住房保障支出	97.84	97.84	0.00
22102			住房改革支出	97.84	97.84	0.00
2210201			住房公积金	97.84	97.84	0.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1373.15	302	商品和服务支出	175.15
30101	基本工资	593.03	30201	办公费	24.99
30102	津贴补贴	203.50	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	190.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	43.32	30205	水费	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.20	30206	电费	12.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29.17
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.05	30209	物业管理费	2.45
30112	其他社会保障缴费	40.4	30211	差旅费	4.22
30113	住房公积金	97.84	30212	因公出国（境）费用	1.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30213	维修（护）费	2.88
303	对个人家庭的补助	296.36	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.96
30302	退休费	7.48	30217	公务接待费	0.55
30304	抚恤金	18.36	30226	劳务费	0.35
30305	生活补助	44.04	30227	委托业务费	4.79
30309	奖励金	218.70	30228	工会经费	15.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.78	30229	福利费	0.16
			30231	公务用车运行维护费	13.1
			30239	其他交通费用	41.96
			30299	其他商品和服务支出	10.75
			304	对企业事业单位的补贴
			307	债务利息支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00


			公用经费合计	175.15
人员经费合计	1669.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.35	1.65	13.1	0	13.1	0.6	15.35	1.65	13.1	0	13.1	0.6

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计				956.49	956.49		956.49
212	城乡社区支出				956.49	956.49		956.49
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				956.49	956.49		956.49
2120804	农村基础设施建设支出				956.49	956.49		956.49

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：雒容镇政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度收入决算情况

本年收入合计10205.12万元，其中：财政拨款收入9490.43万元；占比93% ；上级补助收入219.11万元，占比2.15% ；其他收入495.58万元，占比4.85%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 10322.5万元，其中：基本支出 1844.66万元，占 17.87%；项目支出 8477.84万元，占82.13%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出 8534.45万元，占本年支出合计的 82.68%。与 2017 年相比，财政拨款支出增960.99万元，增加12.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 8534.45万元，支出决算为8534.45万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为25.09万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100%。

4、其他纪检监察事务支出年初预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%。

5、其他群众团体事务支出年初预算为30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。

6、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为718.27万元，支出决算为718.27万元，完成年初预算的100%。

7、国防支出（类）其他国防支出年初预算为57.56万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的100%。

11、其他文化体育与传媒支出2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。

15、就业补助（类）公益性岗位补贴（项）年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。

18、食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）年初预算为51.16万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算的100%。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法年初预算为356.78万元，支出决算为356.78万元，完成年初预算的100%。

21、城乡社区规划与管理年初预算数为2174.01万元，决算数为2174.01万元，完成年初预算的100%。

22、城乡社区环境卫生年初预算数为1857.36万元，决算数为1857.36万元，完成年初预算的100%。

23、其他城乡社区支出年初预算数为34.43万元，决算数为34.43万元，完成年初预算的100%。

27、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算数为67.32万元，决算数为67.32万元，完成年初预算的100%。

28、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）年初预算数为6.04万元，决算数为6.04万元，完成年初预算的100%。

30、住房保障支出住房公积金年初预算数为97.84万元，决算数为97.84万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出1844.66万元，其中：

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出1.65万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容为赴台经贸文化交流合作系列活动支出。

3.公务接待费支出0.6万元。主要用于单位公务接待。2018 年共接待国内来访团组2个、来宾69人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，各单位都选取了至少一个项目开展项目支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度重点绩效评价项目3个，项目完成良好，今后将进一步提高项目资金的执行率。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出116.25万元，比2017年增加6.98万元，增长6.39 %，增加原因主要是办公费增加、邮电费增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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