目    录

第一部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院概况

 一、主要职能

（一）负责本院辖区内的基本医疗服务；

（二）负责本院辖区内贫困人员医疗救助（一站式结算）工作；

（三）负责本院辖区内的老年人健康管理；

（四）负责本院辖区内突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（五）认真执行儿童保健、儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（六）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
    （七）积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
    （八）负责本院辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（九）负责对本院辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（十）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位为独立核算法人单位。属非营利性医疗机构，为财政差额拨款事业单位。上级主管部门为柳东新区社会事务局，内设院办、医务科、财务科、后勤科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、皮肤科、口腔科、公共卫生科、慢病体检科、预防保健科、儿保科、检验科、影像科等职能科室，每个科室设置主任负责管理具体业务。

第二部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院无“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有相应收入安排的支出，故本表无数据

第三部分：2018年度部门决算情况说明

本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情况如下:

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计4096.45 万元，支出总计3265.49 万元，与2017年相比，总收入增加523万元，增长14.6%；总支出增加445万元，增长15.8%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计4096.45万元 ，其中：财政拨款收入665.37万元；占比16% ；上级补助收入118.36万元，占比3% ；事业收入3282.83万元，占比80% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入29.89 万元，占比1%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 3265.49 万元，其中：基本支出 1591.78万元，占 49%；项目支出 1673.70万元，占51%；经营支出0万元，占 0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收入总决算665.37万元、支出总决算 665.37万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少15.32万元，下降2%；支出减少15.32万元，下降2%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出 665.37万元，占本年支出合计的 20%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少15.32 万元，下降2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 665.37万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出12.37万元：其中离退休费12.37 万元。占2%。

2、医疗卫生与计划生育支出 653 万元：其中基层医疗卫生机构 384.62万元，公共卫生268.38万元。占98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 665.37万元，支出决算为665.37 万元，完成年初预算的 100%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。 年初预算为12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的 100%。  

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 271.15万元，支出决算为 271.15万元，完成年初预算的 100 %。

3.  医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 113.47万元，支出决算为 113.47万元，完成年初预算的 100 %。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 268.38万元，支出决算为 268.38万元，完成年初预算的 100 %。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出509.87万元，其中：

人员经费509.87万元，主要包括：基本工资207.93万、津贴补贴46.06万、社会保障缴费29.46万、绩效工资97.97万、其他工资89万、住房公积金18.70万，其他对个人补助20.75万。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0 万元，占0%。

    八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2018年度无政府基金预算财政拨款收入及支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，基本公共卫生服务项目，共涉及预算资金268.38万元，自评覆盖率达到100%。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出中的基本公共卫生服务项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款268.38万元，占年初预算的40.33%。绩效评价结果显示，基本公共卫生服务项目支出绩效情况理想，达到项目预算申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）事业运行经费支出情况。本单位属于差额拨款预算单位，无事业支行经费，2018年度部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额209.80万元，均为采购固定资产支出209.80万元。

（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中一辆救护车待报废，在用一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值200万元以上大型设备 1 台。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。