目    录

第一部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况

 一、主要职能

（一）负责本中心辖区内的基本医疗服务；

（二）负责本中心辖区内突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
    （五）积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
    （六）负责本中心辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（七）负责对本中心辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（八）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门决算单位构成

共有1个单位，属柳东新区管委会举办，委托三甲医院柳州市工人医院管理非营利性医疗机构，为差额拨款事业单位。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、妇产科等科室。

第二部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心无“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有“政府性基金预算财政拨款经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计341.57万元，与2018年相比增加48.47万元，增长16.54%；支出总计286.27万元，与2018年相比增加23.37，增长8.89%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计341.57万元 ，其中：财政拨款收入216.04万元；占比63.25% ；上级补助收入68.65万元，占比20.10% ；事业收入54.43万元，占比15.93% ；其他收入2.45万元，占比0.72%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 286.27 万元，其中：基本支出 128.49万元，占 44.88%%；项目支出 157.78万元，占55.12%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入总决算216.04万元，与2018年相比增加81.64万元，增长60.74%；支出总决算166.18万元，与2018年相比增加31.78，增长23.65%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 166.18万元，占本年支出合计的 58.05%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加31.78，增长23.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出 166.18 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）166.18万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019 年度财政拨款支出年初预算为 216.04万元，支出决算为166.18万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分支出按规定通过使用以前年度上级拨款结转资金解决。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 83.37万元，支出决算为 83.37万元，完成年初预算的 100 %。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为132.67万元，支出决算为82.81万元，完成年初预算的 62.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出通过使用以前年度上级拨款结转资金解决。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2019年度财政拨款基本支出166.18万元，其中：

人员经费125.96万元，主要包括：基本工资47.69万、津贴补贴5.93万、 绩效工资28.30万、机关事业单位基本养老保险缴费5.28万、职业年金缴费2.51万、职工基本医疗保险缴费5.90万、其他社会保障缴费8.31万、住房公积金3.43万、其他工资福利支出18.61万。

公用经费40.22万元，主要包括：办公费14.90万元、印刷费2.57万元、水费1.26万元、电费2.10万元、邮电费0.93万元、差旅费0.03万元、维 修（护）费0.74万元、租赁费0.06万元、专用材料费11.74万元、劳务费0.29万元、委托业务费0.58万元、工会经费2.22万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出1.55万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。    

国内公务接待支出0万元。2019 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。      

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金132.67万元，自评覆盖率达到 100%。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出中的基本公共卫生服务项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款132.67万元，占年初预算的62.42%。绩效评价结果显示，决算数小于预算数的主要原因是部分支出通过使用以前年度上级拨款结转资金解决，基本公共卫生服务项目支出绩效情况理想，达到项目预算申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）本单位为差额事业单位，无行政运行经费，事业运行经费支出38万元。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
    （七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。