根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合2016年工作实际，编制部门预算草案。

第一部分：部门基本概况

一、2016年部门主要工作安排

（一）全力打造全产业链汽车产业集群，促进汽车工业上水平、上质量、上规模、上效益

一是采取措施，突出重点，把东风柳汽乘用车基地二期、东风柳汽年产10万台商用车基地建设往前赶。二是优化服务，加强协调力度，抓好上汽通用五菱宝骏基地研发中心、试车跑道等项目建设工作，实现东风柳汽B+系列40万台发动机正式生产，力争上汽通用五菱宝骏基地二期20万台新能源汽车投产。三是主动作为，精准出击，克服经济下行等客观因素，往深处推动零部件产业园区建设，争取2016实现20家企业签定投资协议。

（二）培育发展战略性新兴产业，落实创新驱动发展战略

深化理论研究，加快制定相应发展意见，围绕“六大”产业园，发展好 “6大”产业，重点推进五菱集团新能源车项目，五菱集团年产20万套新能源汽车零部件项目建设等项目，争取在3D打印材料、车用电池新材料方面有突破，进而带动新区新材料产业、先进装备制造产业、生物及医药产业、节能环保产业发展形成规模发展。

（三）统筹推进征地拆迁安置工作，确保项目用地

稳定征地工作格局，全力以赴促量质齐升，全年计划完成1万亩年度目标。一是要稳，以重大项目为导向，重点围绕花岭片区、生活配套服务区，玲珑轮胎二期等重大产业项目及路网建设。二是要远，结合新区产业发展趋势和规划布局，启动竹车村孟村屯、东河屯等村屯的整村征地工作。三是要牢，认真梳理征地遗留各种问题，化解存在的各种风险，切实为项目建设扫除障碍。四是要活，着力攻坚石盆屯、高荒屯、平地屯等涉及重大项目拆迁工作。五是要实，加快双仁屯三产安置一期项目开业，实现和平龙居住、南庆一期项目交房等屯拆迁户签订安置选房协议，完成半塘居住、下窑城中村改造项目地下室施工，启动南部三期项目建设。

（四）加快创新驱动步伐，全力推进创新特色园区建设

一是充实丰富内涵，依托科技园推进重大标志性工程建设，抓好腾龙煤电国家级产业化基地项目、柳东新区汽车电子与电子信息专业孵化器项目等项目建设，打造科技资源集中区。二是做优平台载体，加快推进一批具有重大引领带动作用的工程落地，完成湖南大学研究院、华南理工大学国家科技园柳州分园及“能源高效利用与节能环保技术”联合研发中心等项目前期工作。三是技术突围加速，夯实国家级创新型特色园区建设，整体提升新区创新水平。全力争取通过国家级创新型色园区考核验收，国家级知识产权试点园区验收，为建立自治区级的自主创新示范区奠定坚实基础。在高新企业培育领域，2016年新增认定国家级高新技术企业10家，力争新区内高新企业达75家，柳州市高新企业总数达160家。开展园区企业专利“清零”活动，组织园区企业专利达到600件，力争2016年每万从业人员新增发明专利拥有量达到15件。四是创造发展条件，激发创新创业活力，推动大众创业、万众创新。加快互联网众创空间和机器人众创空间建设，推进柳州电子商务应用示范基地建设，打造线上创业中心。

（五）发挥规划引领作用，切实提升城市形象品位

一是树立全新理念，站在更高的高度，以更长远眼光，编制柳东新区“十三五”规划，统揽引领新区未来发展。二是结合新区产业布局、发展新特点，完善基础设施建设。对外加快推进官塘大桥工程，推进曙光大道三门江立交改扩建工程，争取打通整个曙光大道，形成柳东新区城市快速环路。三是提高城市管理水平，提升环境品质，增强城市宜居性。谋划新区水系建设，开工交雍沟、官塘冲治涝应急工程，核心区补水工程。

（六）统筹城乡发展改善民生，全面建设幸福柳东

发挥教育优势，做好文卫文章。以均衡发展和标准化学校建设为重点，不断改善办学条件，扩大优质教育资源，全力完成“三年攻坚”续建和新建项目、“全面改薄”及校舍维修工程。加强职教园在更大范围，更广区域的辐射能力，文化艺术中心、网球中心交付使用，职教园北部实训基地等项目加快建设。脚踏实地抓民生，让发展更具普惠性。开展精准扶贫工作，做到精准帮扶、实现贫困户脱贫。加大城乡居保宣传工作力度，确保2016年城乡居保参保率达90%以上。推进雒容镇劳动就业和社会保障服务中心项目建设。构建高效社会救助、扶助、养老体系建设，城乡最低生活保障做到应保尽保，对五保、孤儿、残疾人等特殊人群的关怀帮扶力度持续加大。深入开展“生态乡村”活动，围绕 “清洁水源”、“村屯绿化”、“饮水净化”“道路硬化”重点领域，持续开展专项行动。实施城乡发展一体化战略，加快两镇崛起。提升两镇城市功能，改善雒容镇人居环境，加快镇区项目建设，投资200万元建设居委会办公楼和社会保障服务中心建设，投资1071万元完成洛江小区花园工程、新城路延长线等12个城镇基础项目建设。投入180万元建设料旺屯、下潭屯、盘古屯、大容屯、龙婆4个文化公共服务中心改造，投资322万元建设王家屯、社尔屯、龙婆屯3个污水处理站，投资570万元完成木棉屯、牛路屯的外立面改造工程。实施竹车村大干屯、大正村水口屯农村饮水安全工程建设，确保安全饮水。培育三农竞争力，不断完善市级现代特色农业（核心）示范区和县（区）级现代特色农业（核心）示范区功能，培植循环农业、双季葡萄产业和优质蔬菜产业，扩大种植规模。建立竹车、大正1000亩优质米无害化生产基地，建立蔬菜种植示范基地200亩，落实柳州市“菜篮子”工程、“水肥一体化”建设等工作任务。

（七）以依法治区为引领，促进新区法治建设稳步推进

推进“七五”普法法律“六进”工作的开展，保障普法各项工作有效推进。认真抓好社会治安综合治理工作。深入开展平安柳东建设工作，积极做好矛盾纠纷排查调处工作，逐步完善基层社会管理信息平台。深入开展信访维稳工作，提高“三大纠纷”调处工作力度，开展重点地区社会治安整治工作，严厉打击各种刑事犯罪活动。

二、部门机构设置和人员情况

本部门机构设置如下表：

本年度机构和人员如下表：

           单位：人

第二部分：2016年部门预算及报表说明

柳州市柳东新区部门预算实行综合预算，新区机关预算中包含本级23个局、办和12个下属事业单位、14个派驻机构收支预算。

一、2016年部门收入预算情况

2016年部门预算总收入36763万元。明细如下：

（一）公共财政预算资金36763万元；

经费拨款（补助）35853万元；

纳入公共财政预算管理的非税收入910万元；

二、2016年部门支出预算情况

2016年支出总预算36763万元，其中：基本支出2099万元，项目支出34664万元。

本年支出情况：

按支出功能分类科目划分：

（一）一般公共服务支出14750万元；占支出总预算40%

（二）公共安全支出2407万元；占支出总预算7%

（三）教育支出2013万元；占支出总预算6%

（四）科学技术支出6134万元；占支出总预算17%

（五）文化教育与传媒支出60万元；占支出总预算0.2%

（六）社会保障和就业支出1280万元；占支出总预算4%

（七）医疗卫生支出1488万元；占支出总预算4%

（八）节能环保支出62万元；占支出总预算0.2%      

（九）城乡社区事务支出1791万元；占支出总预算5%

（十）农林水事务支出611万元；占支出总预算2%

（十一）交通运输支出81万元；占支出总预算0.2 %

（十二）资源勘探电力信息等事务支出4251万元；占支出总预算11.56%

（十三）国土资源气象等事务支出51万元；占支出总预算0.1%

（十四）住房保障支出234万元；占支出总预算0.6 %

（十五）预备费300万元；占支出总预算0.8%

（十六）其他支出1250万元，占支出总预算3.4%

    三、2016年部门公共财政预算支出情况

柳东新区本级2016年公共财政预算资金支出36763万元，按基本支出和项目支出分，基本支出2099万元,项目支出34664万元。

（一）基本支出分三类：

（1）工资福利支出预算1446万元；

（2）商品和服务支出预算353万元；

（3）对个人和家庭的补助支出预算300万元；

（二）项目支出分七类：

（1）工资福利支出预算8913万元；

（2）商品和服务支出预算6701万元；

（3）对个人和家庭的补助支出预算4706万元；

（4）对企事业单位的补贴支出预算8223万元；

（5）基本建设支出预算1248万元；

（6）其他资本性支出预算2826万元；

（7）其他支出预算2047万元。