第一部分：部门概况

一、单位概况

（一）基本情况

1、主要职能

主要职能：管理、研究、指导、服务于学校教育事业。

2、2017年部门主要工作目标

1、努力通过国家级义务教育均衡发展、县区评估迎检。2、全面贯彻教育方针推进素质教育。3、完善教育科研管理。4、完善教师人事管理。5、全力保障校园安全稳定。6继续抓好教育系统廉政建设。

（二）部门机构设置和人员构成情况

1、机构设置 

教育管理办公室所辖学校共有6   个单位，其中事业单位  6个，分别是： 雒容镇中心校、雒容镇二小、柳东新区实验小学、柳州铁一中（初中部） 、洛埠镇中心校、洛埠镇三十二中 。

2、人员构成情况

单位人员编制总数为410   人，其中事业编制   人。实有财政供供养人数 708  人，其中事业在职 431  人，退休人员277   人。

具体情况如下:

雒容镇中心校编制数 293  人，实有财政供养人数   545人，其中在职335   人，退休 210人；

雒容镇二小编制数 14  人，实有财政供养人数  人，其中在职 人；

柳东新区实验小学编制数 14  人，实有财政供养人数45  人，其中在职 45人；

柳州铁一中（初中部）编制数 4  人，实有财政供养人数4  人，其中在职 4人；

洛埠镇中心校编制数 14  人，实有财政供养人数33 人，其中在职 18人，退休15人；

洛埠镇三十二中编制数 26  人，实有财政供养人数81 人，其中在职 29人，退休52人；

 第二部分：2017年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

教育管理办公室部门预算中包含 6    个行政事业单位.

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算   10082.35万元。其中：一般公共预算拨款  9879.15 万元。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算 10082.11  万元，其中：基本支出 6650.68  万元，占支出总预算 66  %；项目支出 3431.43  万元，占支出总预算  34 %。

1、 按支出功能分类科目划分，共分四类，其中：

（1）一般公共服务类科目教育支出预算  7272.97  万元，占支出总预算  75 %。社会保障和就业支出1573.38万元，占比16%，医疗卫生与计划生育支出557.95万元，占比6%，社会保障支出377.81万元，占比3%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出 6650.68   万元，占支出总预算 66  %。其中：

 工资福利支出 3736.54  万元，占基本支出预算56   %；

商品和服务支出 453.63  万元，占基本支出预算7   %；

对个人和家庭补助支出 2460.51  万元，占基本支出预算37  %。

（2）项目支出预算

项目支出3431.43   万元，占支出总预算 34 %。其中：

工资福利支出2241.12   万元，占项目支出预算 65  %；

商品和服务支出  767.12 万元，占项目支出预算22   %；

对个人和家庭补助支出  423.19 万元，占项目支出预算  13 %；

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出  9879.15 万元，其中：基本支出 6520.24  万元，项目支出  3358.91  万元。具体支出预算如下：

教育支出：7409.36   万元，基中基本支出 4890.18  万元，项目支出 2519.18  万元，社会保障支出：1580.66万元，其中基本支出1043.24万元，项目支出537.42万元，医疗卫生支出：592.75万元，其中：基本支出391.21万元，项目支出201.54万元；住房补贴支出：296.38万元，其中基本支出：195.61万元，项目支出：100.77万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况学校无此项预算

四、政府采购情况说明学校无此项预算

五、其他重要事项情况说明(无)

（一）国有资产占有使用情况说明

教育管理办公室单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等。