第一部分：概况

一、柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府本级及所属事业单位概况

（一）基本情况

1、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
   （4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （6）完成上级政府交办的其它事项。

2、2017年部门主要工作目标

经济和社会发展的主要预期目标为：工业总产值实现5.41亿元，同比增长10%；固定资产投资完成12.9亿元，同比增长10%；农民人均纯收入比上年增长11%；人口自然增长率控制在市、区下达的指标以内。

为实现上述目标要求，我们将重点抓好以下方面工作：

（1）进一步转变职能，增强城镇化的发展战斗力

（2）全面加强招商引资力度，增强城镇化的发展驱动力。

（3）全面推进重点项目建设，增强城镇化的发展承载力

（4）全面推进基础设施建设，增强城镇化的发展竞争力

（5）全面推进绿色生态覆盖 ，增强城镇化的发展持续力

（6）全面推进共享发展 ，增强城镇化的发展凝聚力

（二）部门机构设置和人员构成情况

1、机构设置 

本部门机构设置如下表：

    2、人员构成情况

洛埠镇单位人员编制总数为60人，其中行政编制21人，参公编制3人，事业编制36人。实有财政供养人数48人，其中行政在职20人，参公在职2人，事业在职22人，退休人员4人。

具体情况如下表:                                                        

第二部分：2017年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

洛埠镇本级部门预算中包含本级18个部门（为内设部门，非独立核算部门）、10个下属行政及事业单位。

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算 1496.1万元，同比增加337.44万元，同比增长29.12%。其中：一般公共预算拨款1496.1万元，同比增加   337.44万元，同比增长29.12%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1496.1万元，其中：基本支出584.69万元，占支出总预算39.08%，同比增加 50.85万元，同比增长9.53%；项目支出911.41万元，占支出总预算60.92%，同比增加286.58万元，同比增长45.87%。

1、按支出功能分类科目划分，共分十二类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算385.05万元，占支出总预算25.74%，同比增加84.82万元，同比增长28.25%。

（2）国防类科目支出预算7万元，占支出总预算0.47%，同比不变。

（3）公共安全类科目支出预算40.38万元，占支出总预算2.70%，同比增加6.89万元，同比增长20.57%。

（4）文化体育与传媒类科目支出预算38.13万元，占支出总预算2.55%，同比增加2.94万元，同比增长8.35%

（5）社会保障和就业类科目支出预算330.96万元，占支出总预算22.12%，同比增加167.45万元，同比增长102.41%

（6）医疗卫生与计划生育类科目支出预算67.94万元，占支出总预算4.54%，同比减少18.86万元，同比下降21.73%。

    （7）节能环保类科目支出预算6万元，占支出总预算0.40%，同比增加6万元，同比增长100%。

（8）城乡社区事务类科目支出预算307.31万元，占支出总预算20.54%，同比增加96.01万元，同比增长45.44%。

    （9）农林水事务类科目支出预算239.85万元，占支出总预算16.03%，同比减少54.38万元，同比下降18.48%。

（10）资源勘探电力信息等事务类科目支出预算8万元，占支出总预算0.53%，同比增加8万元，同比增长100%。

（11）国土资源气象等事务类科目支出预算33.28万元，占支出总预算2.22%，同比增加33.28万元，同比增长100%。

（12）住房保障支出类目支出预算32.21万元，占支出总预算2.15%，同比增加5.29万元，同比增长19.65%。

     2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出584.69万元，占支出总预算39.1%，同比增加50.85万元，同比增长9.53%。其中：

 工资福利支出 380.96万元，占基本支出预算65.16%，同比增加49.75万元，同比增长15.02%；

商品和服务支出 85万元，占基本支出预算14.54 %，同比增加2.07万元，同比增长2.50%；

对个人和家庭补助支出118.73万元，占基本支出预算20.3 %，同比减少0.97万元，同比下降0.81%。

（2）项目支出预算

项目支出911.41万元，占支出总预算60.92%，同比增加286.58万元，同比增长45.87%。其中：

工资福利支出152.19万元，占项目支出预算16.70%；

商品和服务支出296.95万元，占项目支出预算32.58%；

对个人和家庭补助支出87.66万元，占项目支出预算9.62%；

其他资本性支出 374.61万元，占项目支出预算41.10%；

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出1496.1万元，其中：基本支出584.69万元，项目支出911.41万元。具体支出预算如下：

人大事务5万元，其中项目支出5万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务332.46万元，其中基本支出189.28万元，项目支出143.18万元；

统计信息事务1万元，其中项目支出1万元；

财政事务18.29万元，其中基本支出17.19万元，项目支出1.1万元；

纪检监察事务3万元，其中项目支出3万元；

群众团体事务8.3万元，其中项目支出8.3万元；

党委办公厅（室）及相关机构事务13万元，其中项目支出13万元；

宣传事务4万元，其中项目支出4万元；

其他国防支出7万元，其中项目支出7万元；

公安20万元，其中项目支出20万元；

司法20.38万元，其中基本支出17.18万元，项目支出3.2万元；

文化38.13万元，其中基本支出16.73万元，项目支出21.4万元；

人力资源和社会保障管理事务46.41万元，其中基本支出32.21万元，项目支出14.2万元；

民政管理事务109万元，其中项目支出109万元；

行政事业单位离退休20.39万元，其中基本支出20.39万元；

就业补助2.66万元，其中项目支出2.66万元；

社会福利150万元，其中项目支出150万元；

残疾人事业2.5万元，其中项目支出2.5万元；

计划生育事务27.49万元，其中基本支出19.49万元，项目支出8万元；

食品和药品监督管理事务8.5万元，其中项目支出8.5万元；

行政事业单位医疗31.95万元，其中基本支出31.95万元；

环境保护管理事务6万元，其中项目支出6万元；

城乡社区管理事务79.7万元，其中项目支出79.7万元；

城乡社区公共设施11万元，其中项目支出11万元；

城乡社区环境卫生154万元，其中项目支出154万元；

其他城乡社区支出62.61万元，其中项目支出62.61万元；

农业97.18万元，其中基本支出76.72万元，项目支出20.46万元；

林业32.21万元，其中基本支出8.71万元，项目支出23.5万元；

水利20.88万元，其中基本支出9.78万元，项目支出11.1万元；

农村综合改革89.58万元，其中基本支出89.58万元；

安全生产监管8万元，其中项目支出8万元；

国土资源事务33.28万元，其中基本支出23.28万元，项目支出10万元；

住房改革支出32.21万元，其中基本支出32.21万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.72万元，其中：因公出国（境）经费支出经费0万元，公务接待费支出预算1.36万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费21.36万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算22.72万元，同比减少3.8万元，同比下降 14.45%；

1、因公出国（境）经费支出经费0万元；

2、公务接待费支出预算1.36万元；

3、公务用车购置费及运行费21.36万元，同比减少 4万元，同比下降 15.77%；

（1）公务用车购置0万元，

（2）公务用车运行维护费21.36万元。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算3.2万元，占总预算的0.21%。

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明