第一部分：部门概况

一、雒容镇中心卫生院概况

（一）基本情况

1、主要职能

（1）负责本乡镇的基本医疗服务;

（2）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
   （5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
   （6）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

（7）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

（8）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

2、2017年部门主要工作目标

（1）加强基础设施、设备建设。进一步加强我院标准化建设，改善院容院貌，合理配置医疗设备。加强医院信息系统建设全面实施信息规范化管理。

（2） 加强人才队伍建设。以开拓知识面，培养学科带头人，不断充实

临床一线队伍，努力形成合理的人才梯队。

（3） 强化医疗质量和医疗安全管理。严格遵守医疗操作规程，强化核

心制度建设和实施，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象，满足群众基本医疗卫生服务需求。

（二）部门机构设置和人员构成情况

1、机构设置 

共有1个单位，为差额拨款事业单位。

2、人员构成情况

单位人员编制总数为 106人，其中事业编制 106人。实有财政供供养人数110人，其中事业在职99人，退休人员10人，遗属补助1人。

 第二部分：2017年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算 220.64 万元，同比增加 49.58 万元，同比增长 29 %。其中：一般公共预算拨款 220.64 万元，同比增加 49.58万元，同比增长29%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算 220.64 万元，其中：基本支出220.64万元，占支出总预算100 %，同比增加 49.58 万元，同比增长29%。

1、按支出功能分类科目划分，共分 2 类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算 55.64万元，占支出总预算25.22%，同比增加 33.2万元，同比增长 148 %。

（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算165万元，占支出总预算74.78%，同比增加 16.38 万元，同比增长 11%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出 220.64 万元，占支出总预算100 %，同比增加49.58万元，同比增长29%。其中：

工资福利支出 164.3万元，占基本支出预算 74.5 %，同比增加 16.38万元，同比增长11%；

对个人和家庭补助支出 56.34 万元，占基本支出预算25.5 %，同比增加33.2万元，同比增长143 %。

（2）项目支出预算为0万元。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出220.64万元，其中：基本支出220.64万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业支出预算55.64万元；其中基本支出55.64万元。

2、医疗卫生与计划生育支出预算165万元；其中基本支出165万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

本单位无“三公”经费预算。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明

雒容镇中心卫生院资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等。

                            柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

                                    2017年4月8日