第一部分：部门概况

一、柳东新区本级及所属事业单位概况

（一）基本情况

1、主要职能

（1）贯彻落实国家、自治区有关开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及市委、市政府的重要决策和工作部署；研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施；组织编制新区经济社会发展总体规划和高新技术产业发展规划。

（2）组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作；根据新区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好新区土地的利用和经营工作。

（3）指导、协调和推进新区产业发展；组织拟定、实施新区产业发展战略和规划；负责对新区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。

（4）对柳州市阳和工业新区进行管理；制定有关权限收放实施细则并进行监督。

（5）负责新区财政管理，审议新区内各园区财政预算，拟定新区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金。

（6）根据授权，批准新区内属于市审批或核准的各类建设项目，组织、协调建设项目实施；搭建新区投融资建设平台；指导新区资本动作和开展投融资工作；监督、管理新区政府性投资公司的运营。

（7）审批新区内各园区发展计划和产业布局；组织新区招商引资活动及宣传推介工作。

（八）督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况，协调解决项目实施过程中的有关问题。

（九）协调垂直领导部门、市直部门设在新区的派出机构，做好新区内的企事业单位的协调和服务工作。

（十）行使市政府授予的其他职权。

2、2017年部门主要工作目标

（1）经济发展总目标：规模以上工业总产值计划实现871亿元，同比增长15%；固定资产投资计划完成430亿元，同比增长15%；财政收入计划完成36.78亿元，同比增长20%；招商引资计划内资到位143亿元，同比增长10%；外资到位8300万美元。

（2）坚持发展为第一要务，推进产城深度融合。一是保持固定资产投资力度，充分利用投资推动经济发展。建设项目管理协调推进机制工作，保障项目新开工一批、续建一批、完成一批，有效推过固定资产投资快速增长，全年计划新开工项目75项、竣工25项。启动“十大路网、十大民生、十大生态园林、十大商贸、十大产业工程”项目。二是优化产业结构，打造现代产业体系。围绕广西柳州汽车城建设，以整车基地、产业领军企业为龙头，不断完善汽车产业链。三是强化城市承载功能，加快城市建设步伐。深入实施柳东新区城市建设“135”计划，完善城市功能配套，提升城市建设品质。四是提高城市管理水平，提升环境品质，增强城市宜居性。加大市容市貌整治工作，加强市政道路设施及道路挖掘占道管理、路灯维护工作，加强绿化日常管理，制定精细化养护管理办法，完善管理制度，不断提升养护质量。

（3）坚持创新发展，深化国家级创新型特色园区建设。一是全力以赴，加快创新驱动步伐。不断充实国家级创新型特色园区建设内涵，全面迎接国家级知识产权试点园区考核，全的推动新增高新技术企业10家，组织园区企业专利申请达到900件，争取完成股改5-10家，挂牌5-8家。二是结合新区特色，完善创新创业平台体系。积极做好新区中小微企业创业创新示范先导区建设相关工作。三是大力引进科研平台项目，推进各类科研项目建设。

（4）坚持精准招商，全面开放发展。一是创新招商方式，拓宽招商渠道，突出重点，进行有效招商，精准招商。二是建立健全对外开放体系，形成全面开放新格局。

（5）坚持征地拆迁安置齐头并进，科学规划用地。一是以新区项目建设用地需求为导向，重点开展竹村、六座村马头屯、高岩村等村屯的整村拆迁；二是着重加快征地拆迁历史遗留问题的解决，全面认真梳理存在问题，采取灵活策略加以解决，维护社会和谐稳定；三是加大安置工作力度，新开工南部二期、南部三期等续建项目建设。

（6）科学合理制定土地开发利用计划，进一步提高土地利用率。全年新增建设土地指标500公顷，计划供地的出让用地3840亩，划拨19宗，面积2200亩。一是重点抓好建设用地保障工作，落实2017年用地报批所需耕地占补指标，做好2017年用地报批的组织上报及获批材料的组织上报及获批项目的实施工作；二是做好2017年供地计划，进一步提高供地率，计划供地率60%，保障新区更好更快发展。三是强化土地收储工作，根据新区建设需要，重点收储桂中监狱花岭片北部4000亩土地，合理使用已收储的3118亩土地；四是多部门联动，加强联合执法和长期监控，严厉打击“两违”行为。

（7）坚持惠民利民，统筹城乡发展。一是加大资金投入水平，提升新区教学质量，开工铁一中柳东校区，新增两所小学、一所初中、一个公立幼儿园，筹备一所国际学校等。二是有序推进卫生计生事业，稳妥扎实有序实施“全面二孩”政策，保证各项计生奖励优惠和扶助政策的有效落实，深化医药卫生体制改革，促进卫生事业健康发展。三是进一步完善社会保障体系，推动失地农民市民化工作，引导组织失地农民就业再创业工作，全力做好城乡居民养老保险、基本医疗保险工作，开展被征地农民就业和社会保障工作。

（8）稳步推进“三农”发展，加强农村基础设施建设。开展农村饮水安全工程、小型农田水利项目、冬修水利等项目建设，实施农村公路生命防护安全工程建设、农村道路养护，推过村级公共服务中心项目建设，完善基层办公、活动场所；推进农林畜牧业发展，加快现代化农业示范区建设，不断完善秀水甜源现代农业示范区，争取创建1个县级示范区。

（二）部门机构设置和人员构成情况

本部门机构设置如下表：

本年度机构和人员如下表：

           单位：人

第二部分：2017年部门预算公开表

一、2017年部门公共财政拨款收支预算总表

二、2017年收入预算总表

三、2017年支出预算总表

四、基本支出-工资福利支出预算表

五、基本支出-商品和服务支出预算表

六、基本支出-对个人和家庭的补助支出预算表

七、项目支出-工资福利支出预算表

八、项目支出-商品和服务支出预算表

九、项目支出-对个人和家庭的补助支出预算表

十、项目支出-对企事业单位的补贴预算表

十一、项目支出-其他资本性支出预算表

十二、项目支出资金来源预算明细表

十三、政府采购预算表

十四、一般公共预算支出表

十五、经费拨款支出预算表

十六、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

柳东新区本级部门预算中包含本级23个局办（为内设部门，非独立核算部门）、13个下属事业单位。

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算32812万元，同比增加1525万元，同比增长4.87%。其中：一般公共预算拨款32812万元，同比增加1525万元，同比增长4.87%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算32812万元，其中：基本支出2465万元，占支出总预算7.5%，同比增加341万元，同比增长16.05%；项目支出30347万元，占支出总预算92.5%，同比增加1184万元，同比增长4.06%。

1、按支出功能分类科目划分，共分13类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算10661万元，占支出总预算   32.5%，同比减少3155万元，同比下降22.83 %。减少原因为调整预算科目。

（2）公共安全类科目支出预算427万元，占支出总预算1.3%，同比增加259万元，同比增长154.17%。

（3）教育类科目支出预算3240万元，占支出总预算9.87%，同比增加1227万元，同比增长60.95%。

（4）科学技术类科目支出预算6496万元，占支出总预算19.8%，同比增加362万元，同比增长5.9%。

（5）文化体育与传媒类科目支出预算36万元，占支出总预算   0.1%，同比减少24万元，同比下降40%。

（6）社会保障和就业类科目支出预算1071万元，占支出总预算3.26%，同比减少209万元，同比下降16.33%。

（7）医疗卫生与计划生育类科目支出预算1288万元，占支出总预算3.93 %，同比减少 200万元，同比下降13.44 %。

（8）城乡社区事务类科目支出预算4086万元，占支出总预算12.45%，同比增加2357万元，同比增长136.32%。

（9）农业水事务类科目支出预算2060万元，占支出总预算6.28%，同比增加1449万元，同比增长237.15%。

（10）资源勘探电力信息等事务类科目支出预算3168万元，占支出总预算9.66%，同比减少550万元，同比下降14.79%。

（11）商业服务业等事务类科目支出预算50万元，占支出总预算0.15%，同比增加50万元，同比增长100%。

（12）国土资源气象等事务类科目支出预算66万元，占支出总预算0.2%，同比增加15万元，同比增长29.41%。

（13）住房保障支出类科目支出预算160万元，占支出总预算0.5%，同比增加26万元，同比增长19.4%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出 2465万元，占支出总预算7.5 %，同比增加341万元，同比增长16.05%。其中：

工资福利支出1720万元，占基本支出预算69.78%，同比增加274万元，同比增长18.95%；

商品和服务支出389万元，占基本支出预算15.78%，同比增加12万元，同比增长3.18%；

对个人和家庭补助支出356万元，占基本支出预算14.44 %，同比增加56万元，同比增长18.67%。

（2）项目支出预算

项目支出30347万元，占支出总预算92.5 %，同比增加1184万元，同比增长4.06%。其中：

工资福利支出3364万元，占项目支出预算11.09%；

商品和服务支出5967万元，占项目支出预算19.66%；

对个人和家庭补助支出7396万元，占项目支出预算24.37%；

对企事业单位的补贴支出7648万元，占项目支出预算25.2%；

其他资本性支出5972万元，占项目支出预算19.68%；

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出32812万元，其中：基本支出2465万元，项目支出30347万元。具体支出预算如下：

政府办公厅（室）及相关机构事务1928万元，基中基本支出706万元，项目支出1222万元；

发展与改革事务611万元，其中项目支出611万元；

统计信息事务96万元，其中项目支出96万元；

财政事务133万元，其中基本支出53万元，项目支出80万元；

人力资源事务248万元，其中项目支出248万元；

纪检监察事务6万元，其中项目支出6万元；

商贸事务495万元，其中项目支出495万元；

群众团体事务203万元，其中项目支出203万元；

党委办公厅（室）用相关机构事务112万元，其中基本支出42万元，项目支出70万元；

宣传事务241万元，其中基本支出21万元，项目支出220万元；

统战事务2万元，其中项目支出2万元；

其他一般公共服务支出6589万元，其中项目支出6589万元；

公安325万元，其中项目支出325万元；

国家安全1万元，其中项目支出1万元；

司法32万元，其中项目支出32万元；

其他公共安全支出69万元，其中项目支出69万元；

教育管理事务104万元，其中项目支出104万元；

普通教育1425万元，其中项目支出1425万元；

教育附加安排的支出1712万元，其中项目支出1712万元；

科学技术管理事务2273万元，其中基本支出234万元，项目支出2039万元；

技术研究与开发2100万元，其中项目支出2100万元；

科技交流与合作13万元，其中项目支出13万元；

其他科学技术支出2110万元，其中项目支出2110万元；

文化37万元，其中项目支出37万元；

人力资源和社会保障管理事务279万元，其中基本支出114万元，项目支出165万元；

民政管理事务144万元，其中项目支出144万元；

行政事业单位离退休98万元，其中基本支出98万元；

就业补助29万元，其中项目支出29万元；

抚恤181万元，其中项目支出181万元；

社会福利3万元，其中项目支出3万元；

残疾人事务29万元，其中项目支出29万元；

自然灾害生活救助3万元，其中项目支出3万元；

最低生活保障3万元，其中项目支出3万元；

特困人员救助供养38万元，其中项目支出38万元；

其他生活救助24万元，其中项目支出24万元；

财政对基本养老保险基金的补助210万元；其中项目支出210万元；

其他社会保障和就业支出4万元，其中项目支出4万元；

医疗卫生与计划生育管理事务61万元，其中项目支出61万元；

基层医疗卫生机构278万元，其中项目支出278万元；

公共卫生72万元，其中项目支出72万元；

计划生育事务236万元，其中项目支出236万元；

食品各药品监督管理事务280万元，其中基本支出208万元，项目支出72万元；

行政事业单位医疗174万元，其中基本支出174万元；

财政对基本医疗保险基金的补助186万元，其中项目支出186万元；

城乡社区管理事务2163万元，其中基本支出496万元，项目支出1667万元；

城乡社区规划与管理366万元，其中项目支出366万元；

城乡社区环境卫生873万元，其中项目支出873万元；

建设市场管理与监督134万元，其中基本支出81万元；项目支出53万元；

其他城乡社区支出549万元，其中项目支出549万元；

农业1344万元，其中项目支出1344万元；

林业80万元，其中项目支出80万元；

水利141万元，其中项目支出141万元；

扶贫480万元，其中项目支出48万元；

工业和信息产业监管19万元，其中项目支出19万元；

安全生产监管83万元，其中项目支出83万元；

支持中小企业发展和管理支出65万元，其中项目支出65万元；

其他资源勘探信息等支出3000万元，其中项目支出3000万元；

旅游业管理与服务支出50万元，其中项目支出50万元；

国土资源事务66万元，其中基本支出49万元，项目支出16万元；

住房保障支出160万元，其中基本支出160万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算126万元，其中：因公出国（境）经费支出经费13万元，公务接待费支出预算65万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费48万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算126万元，同比减少37万元，同比下降22.7%；

1、因公出国（境）经费支出经费13万元，同比减少1万元，同比下降7.14%；

2、公务接待费支出预算65万元，同比减少12万元，同比下降15.58%；

3、公务用车购置费及运行费48万元，同比减少24万元，同比下降33.33%；

（1）公务用车购置0万元，

（2）公务用车运行维护费48万元。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算4087万元，占总预算的12.46 %。

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明

柳东新区本级及所属二层单位资交主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等。