目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：2018年部门预算表（详见附件）

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出总表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年三公经费预算表

五、2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2018年部门收支出预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

九、2018年部门预算支出经济分类预算表

十、2018年政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

雒容镇第二小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位，办学规模48个班，学生人数约1329人，其主职能为：

1、实施小学义务教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3、按照干部和教师的职级、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（二）2018年部门主要工作目标

1、加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

2、强化常规，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

3、开展平安校园创建活动。 利用国旗下讲话、中队主题会、橱窗、红领巾广播等宣传载体对学生进行安全法制教育,组织消防知识讲座、宣传交通法规、组织逃生演练，增强学生的交通安全和防范避险意识等。

4、努力改善办学条件，努力为师生创造一个良好的工作及学习环境。

二、部门机构设置 

雒容镇第二小学设置有校长室、书记室、行政办、教导处、信息处、德育处、总务处、账务室、安稳室共9个部门。目前，学校拥有教师66人:中层以上教职人员10人（其中校长1人、书记1人、工会主席1人、教导主任1人、办公室主任1人、办公室副主任1人、信息处主任1人、总务处主任1人、安稳室主任1人、德育处副主任1人）

三、编制现状及人员构成

单位控制人员编制总数为26人，但实际使用编制人数5人，从雒容镇中心校借调在编人员26人，自招新区聘用人员35人。学校实有财政供养人数5人，其中事业在职5人。

 第二部分：2018年部门预算公开表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算384.01万元。其中：一般公共预算收入收入384.01万元。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算384.01万元，其中：基本支出186.7万元，占支出总预算 48.62%；项目支出197.31万元，占支出总预算51.38%。

1、按支出功能分类科目划分，共分四类，其中：

机关事业单位基本养老保险支出23.47万元，占比6.11%；

城镇职工基本医疗保险支出8.94万元，占比2.33%；

公务员医疗补助支出8.8万元，占比2.3%；

其他社会保障支出1.15万元，占比0.2%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出186.7万元，占支出总预算48.62%。其中：

工资福利支出173.81万元，占基本支出预算93%；

商品和服务支出12.89万元，占基本支出预算7%。

（2）项目支出预算

项目支出197.31万元，占支出总预算51.38%。其中：

工资福利支出132.15万元，占项目支出预算66.98%；

商品和服务支出63.56万元，占项目支出预算32.21%；

对个人和家庭补助支出1.6万元，占项目支出预算0.81%；

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出384.01万元，其中：基本支出186.7万元，项目支出197.31万元。具体支出预算如下：

教育支出：327.57万元，基中基本支出130.26万元，项目支出197.31万元，社会保障支出：24.62万元，其中基本支出24.62万元，无项目支出，医疗卫生支出：17.74万元，其中：基本支出17.74万元，无项目支出；住房公积金支出：14.08万元，其中基本支出：14.08万元，无项目支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

学校无此项预算

四、政府采购情况说明学校

本年度纳入政府采购预算35万元，是学校物业费。

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明

雒容镇第二小学单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产总额290万元，构成为打印机、电脑、办公桌椅、档案柜、复印件等办公设备等。

（二）2018年学校预算培训支出5.94万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九） “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。