目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：2018年部门预算表（详见附件）

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出总表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年三公经费预算表

五、2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2018年部门收支出预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

九、2018年部门预算支出经济分类预算表

十、2018年政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要职能：管理、研究、指导、服务于学校教育事业。

（二）2018年部门主要工作目标

1、全面贯彻教育方针推进素质教育。2、完善教育科研管理。3、完善教师人事管理。4、全力保障校园安全稳定。5、继续抓好教育系统廉政建设。

二、部门机构设置

雒容镇中心校所辖学校共有11 个单位，其中事业单位  11个，分别是： 雒容小学、雒容连丰小学、雒容竹桐小学、雒容龙岭小学、雒容南庆小学、雒容竹车小学、雒容秀水小学、雒容东塘小学、雒容大正小学、雒容二中、雒容中学。

三、编制现状及人员构成情况

单位人员编制总数为305  人，其中事业编制  305 人。实有财政供供养人数546 人，其中事业在职 326 人，退休人员220人,遗属补助人员：23人。

 第二部分：2018年部门预算公开表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算5947.64万元。其中：本级财政补助经费拨款5922.64 万元；国有资源（资产）有偿使用收入（非税收入）25万元。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算5947.64万元，其中：基本支出 4820.66 万元，占支出总预算81.05%；项目支出1126.97万元，占支出总预算18.95%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分两类，其中：

社会保障和就业支出614.96万元，占比10.34%，医疗卫生与计划生育支出446.42万元，占比7.5%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出4820.66万元，占支出总预算81.05%。其中：

工资福利支出4341.72万元，占基本支出预算90.05%；

商品和服务支出216.14万元，占基本支出预算4.5%；

对个人和家庭补助支出262.8万元，占基本支出预算5.45%。

（2）项目支出预算

项目支出1126.97万元，占支出总预算18.95%。其中：

工资福利支出824.24万元，占项目支出预算73.14%；

商品和服务支出209.95万元，占项目支出预算18.63%；

对个人和家庭补助支出92.78万元，占项目支出预算8.23%；

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出5947.64万元，其中：基本支出 4820.66万元，项目支出 1126.97万元。具体支出预算如下：

教育支出：4534.79万元，基中基本支出3407.82万元，项目支出1126.97万元，社会保障支出：614.96万元，其中基本支出614.96万元，无项目支出，医疗卫生支出：446.42万元，其中：基本支出446.42万元，无项目支出；住房补贴支出：351.47万元，其中基本支出：351.47万元，无项目支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

本学校无此项预算

四、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额45万元，是学校物业费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明

雒容镇中心校单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产总额为：1804万元，包括打印机、电脑、办公桌椅、档案柜、复印件等办公设备等。

(二) 2018年预算培训支出2万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九） “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。