目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分： 2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心概况
一、主要职能
负责柳东新区范围内的疾病预防控制工作。主要包括：
（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施。
（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价。
（六）开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
（七）开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。
二、机构设置情况
柳州市柳东新区疾病预防控制中心是柳州市卫生和计划生育委员会所属全额拨款事业单位，委托柳东新区管理委员会管理，机构规格相当正科级，划入公益一类，在编人数8人，年末实有人数8人。
第二部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算104.15万元，其中：一般公共预算收入104.15万元，均为经费拨款；政府性基金收入无；上年结余无。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算104.15万元，同比增加10万元，同比增长10.62%，均为一般公共预算支出，其中：基本支出78.35万元，占支出总预算75.23%；项目支出25.8万元，占支出总预算24.77%。
二、一般公共预算支出情况说明
（一）按支出功能分类科目划分，共分3类，其中：
1、社会保障和就业支出9.64万元，占支出总预算9.26%，同比增加2.27万元，同比增长30.8%。
2、卫生健康支出（原为医疗卫生与计划生育支出）87.54万元，占支出总预算84.05%，同比增加5.17万元，同比增长6.28%。
3、住房保障支出6.98万元，占支出总预算6.7%，同比增加2.56万元，同比增长5%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
1、基本支出预算78.35万元，同比增加17.25万元，同比增长10.33%，涨幅原因是新增人员、车辆经费和业务需求加大。
其中：
（1）工资福利支出63.24万元，占基本支出预算80.71%，同比增加11.39万元，同比增长21.97%。其中：
①基本工资20.94万元，同比增加2.92万元，同比增长16.2%；
②津贴补贴21.47万元，同比增加9.39万元，同比增长77.74%；
③机关事业单位基本养老保险缴费9.64万元，同比增加2.27万元，同比增长30.8%；
④城镇职工基本医疗保险缴费3.73万元，同比增加0.87万元，同比增长30.31%；
⑤其他社会保障缴费0.48万元，同比增加0.11万元，同比增长29.73%；
⑥住房公积金6.98万元，同比增加2.56万元，同比增长57.92%。
（2）商品和服务支出15.11万元，占基本支出预算19.29 %，同比增加5.87万元，同比增长63.53%。其中：
①办公费1.73万元，同比增加1.14万元；
②印刷费0.2万元，同比增加0.03万元，同比增长16.67%；
③水费0.2万元，同比增加0.03万元，同比增长16.67%；
④电费0.48万元，同比增加0.06万元，同比增长14.29%；
⑤邮电费1.34万元，同比增加0.99万元；
⑥物业管理费0.16万元，同比增加0.02万元，同比增长14.29%；
⑦差旅费1.2万元，同比减少0.9万元，同比下降42.86%；
⑧维修(护)费0.24万元，同比增加0.03万元，同比增长14.29%；
⑨会议费0.36万元，同比增加0.02万元，同比增长5.88%；
⑩培训费0.3万元，同比增加0.02万元，同比增长7.14%；
⑪公务接待费0.19万元，同比增加0.01万元，同比增长5.56%；
⑫工会经费0.96万元，同比增加0.23万元，同比增长31.08%；
⑬福利费0.52万元，同比增加0.07万元，同比增长15.22%；
⑭公务用车运行维护费2万元，为新增费用；
⑮其他商品和服务支出5.22万元，同比增加2.12万元，同比增长68.61%。
2、项目支出预算25.8万元，均为商品和服务支出，同比减少7.26万元，同比下降21.96%，下降主要原因为去年已配备完所需办公设备，今年不再安排相关经费。
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年部门预算安排的“三公”经费预算2.19万元。其中：公务接待费支出预算0.19万元，同比增加0.01万元，同比增长5.56%；公务用车费2万元，均为公务用车运行费，同比增加2万元，同比增长100%，原因为2018年新购入一辆疾控特种专业技术用车。
四、政府性基金预算情况说明
本部门无此项预算。
五、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位属于事业单位，无行政运行经费支出。2019年事业运行经费财政拨款预算15.11万元，同比增加5.87万元，同比增长63.53%，由于疾控中心新增人员、车辆经费和业务需求加大。
（二）政府采购预算安排情况说明
本部门无此项预算。
（三）国有资产占用情况说明
柳州市柳东新区疾病预防控制中心主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产总额为22.28万元，包括办公设备、专用设备和特种专业技术用车一辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
该部门已纳入整体部门绩效目标考核,无重点项目预算绩效目标。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
