目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳东新区劳动保障管理服务中心2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

 第一部分：部门概况

一、主要职责

1、开展社会保障工作，施行公共就业服务，保障民生。

2、落实国家和地方社会保险、保障政策，开展城乡居民社会养老保险、企业职工“五险”扩面征缴、城镇居民医疗保险、被征地农民社会养老保险等工作。

3、贯彻国家和地方公共就业政策，为求职者和用人单位提供服务平台，实施就业和再就业工作依法开展劳动监察工作，宣传执行劳动保障法律、法规及政策。

4、监督用人单位用工情况，依法纠正和查处各类违反劳动保障法律法规行为。

5、对口市社保局、市就业服务中心、市劳动监察支队工作。

6、完成党工委、管委会布置的其它工作任务。

二、机构设置情况

 柳东新区劳动保障管理服务中心现有在编人员9人、聘用6人，公益性岗位：1人。两网化协查员共8人 （其中1人借调市局，1人在雒容劳保所工作）；社区协办员共4人 （ 其中人才中心1人，人社局办公室1人，劳保中心1人，劳监1人）。

第二部分：柳东新区劳动保障管理服务中心2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算1309.39万元，同比增265.54万元，同比增长25.44%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：劳保中心2019年的项目有所增加，业务量增加，所以总体经费有所增加。

一般公共预算拨款1309.39万元，同比增加265.54万元，同比增长25.44%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算1309.39万元，其中：基本支出84.23万元，占支出总预算6.43%，同比增加13.04万元，同比增长18.32%；项目支出1225.16万元，占支出总预算   93.57%，同比增加252.50万元，同比增长25.96%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：劳保中心2019年的项目有所增加，业务量增加，总体经费有所增加，所以相对应的支出也会有所增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目 29.20 万元，占本年支出预算合计2.23%，同比增加9.2万元，增长46%。

（2）社会保障与就业类科目1158.88万元，占本年支出预算合计88.51%，同比增加221.36万元，增长23.61 %。

（3）卫生健康支出类科目 8.62万元，占本年支出预算合计0.66%，同比增加3.84万元，增长44.55%。

（4） 城乡社区支出科目100.84 万元，占本年支出预算合计7.7%，同比增加24.04万元，增长31.30%。

（5） 住房保障支出类科目11.85万元，占本年支出预算合计0.9%，同比增加7.11万元，增长150%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算84.23万元，占本年支出预算合计6.43%，同比增加13.04万元，同比增长18.32%。其中：

工资福利支出预算72.37万元；占基本支出预算85.92%，同比增加15.12万元，同比增长26.41%；增加的主要原因：人员工资有所增长，计提的公积金和养老保险、城镇职工基本医疗保险等有所增长。其中基本工资50.57万元，同比增长0.69万元，同比增长3.47%，系工资结构调整；津贴补贴19.3万元，同比增加3.46万元，同比增长21.84%，系工资结构调整；奖金0万元，同比持平；机关事业单位基本养老11.74万元，同比增加3.83万元，同比增长96.83%；城镇职工基本医疗保险4.51万元，同比增加1.44万元，同比增长46.91%；公务员医疗补助缴费4.11万元，同比增加2.4万元，同比增长140.35%；其他社会保障缴费0.29万元，同比增加0.01万元，同比增长3.57%；住房公积金11.85万元，同比增加7.11万元，同比增长150%。

商品和服务支出预算11.86万元；占基本支出预算14.08%，同比减少2.08万元，同比降低14.92 %；减少主要原因：本年度办公费和差旅费预算金额有所减少。其中:

办公费1.54万元，同比减少0.6万元，同比减少63.837%；印刷费0.21万元，同比减少0万元，同比持平；水费0.15万元，同比减少0.03万元，同比减少16.67%；电费0.72万元，同比减少0.12万元，同比减少20%；邮电费1.31万元，同比增加0.89万元，同比增加211.90%；物业管理费0.12万元，同比减少0.02万元，同比减少14.29%；差旅费1.2万元，同比减少1.18万元，同比减少49.58%；维修费0.3万元，同比减少0.09万元，同比减少42.86%；会议费0.27万元，同比减少0.28万元，同比减少50.91%；培训费0.23万元，同比减少0.13万元，同比减少36.11%；公务接待费0.14万元，同比减少0.11万元，同比减少44%；工会经费1.17万元，同比增加0.38万元，同比增加48.10%；福利费0.39万元，同比减少0.07万元，同比减少15.22%。

对个人和家庭的补助0万元；占基本支出预算0 %，同比持平。

（2）项目支出预算

项目支出预算1225.16万元，占本年支出预算合计93.57%，同比增加252.50万元，同比增长25.96%。

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算215.43万元；占项目支出预算17.58%。

对个人和家庭的补助预算6.09万元；占项目支出预算0.5%。

资本性支出预算1万元；占项目支出预算0.08%。

对企业补助预算40万元；占项目支出预算3.26%。

对社会保障基金补助预算962.64万元；占项目支出预算78.58%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1309.39万元，其中：基本支出84.23万元，占支出总预算6.43%，同比增加13.04万元，同比增长18.32%；项目支出1225.16万元，占支出总预算93.57%，同比增加252.50万元，同比增长25.96%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：劳保中心2019年的项目有所增加，业务量增加，总体经费有所增加，所以相对应的支出也会有所增加。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1309.39万元，其中：一般公共预算收入预算1309.39万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出1309.39万元。其中：一般公共预算支出预算1309.39万元。具体支出预算如下：

 一般公共预算支出预算1309.39万元，其中：基本支出84.23万元，项目支出1225.16万元。其中：

社会保障和就业1158.88万元，其中基本支出63.76万元，项目支出1095.12万元。其中归口管理的行政单位离退休11.74万元，全部为基本支出，主要用于我局按规定提取的离退休人员定额费用的支出。 财政对基本养老保险基金的补助972.64万元，全部为项目支出。行政运行支出52.02万元，全部为基本支出，主要用于保障人力资源和社会保障管理事务。

卫生健康支出8.62万元，全部为基本支出，是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

城乡社区支出100.84万元，其中项目支出100.84万元。主要用于保障柳东新区范围内的人力资源和社会保障管理事务组织、监督和协调、宣传工作等。

住房保障支出11.85万元，全部为基本支出，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.14万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.14万元，比2018年（上一年）预算0.25万元同比减少0.11万元，同比减少44%。减少主要原因是: 部门厉行节约压缩三公经费明显。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平，无增减变动。

2.公务接待费2019年预算0.14万元，同比减少0.11万元，同比减少44%，减少原因：部门厉行节约，基本支出相关的公务接待费有所减少。

3.公务用车2019年购置费0万元，与上年持平；运行费2019年预算0万元，与上年持平。

四、政府性基金预算情况说明

2019政府性基金预算0万元与上年持平，。

五、国有资本经营预算

    本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费财政拨款预算11.86万元，同比减少2.08万元，同比减少14.92%，减少的原因：2019年我局厉行节约效果明显，相对应的机关运行经费有所减少。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算28万元，按政府采购项目类型划分，集中采购28万元（其中：货物类采购28万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比持平。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，柳东新区劳动保障管理服务中心资产账面价值共计12.53万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额244.64万元，涉及一般公共预算拨款支出244.64万元。

 第四部分：名词解释

    （一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。