目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：食品药品监督管理局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分：食品药品监督管理局2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行食品各环节监督管理的法律法规、政策及技术标准；参与拟定新区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作规划并监督实施。
（二）负责基层食品生产企业和基层药品安全日常监管工作;承担辖区酒类食品安全监督管理职责 。
（三）负责市局下放或委托的其他监管事项。
（四）配合实施药品、医疗器械、化妆品的经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。建立辖区药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测工作。
（五）落实辖区食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度,依法组织查处违法行为。组织开展问题产品召回和处置工作。
（六）负责新区食品药品安全事故应急体系建设。
（七）负责制定新区食品药品安全科技发展规划并组织实施。
（八）组织开展食品药品安全科普宣传、教育工作；指导各乡镇、街道食品药品监督管理工作。
（九）承担新区食品安全委员会日常工作；承办新区管委会和新区食品安全委员会交办的其他事项。
食药分局的二层机构食品药品监督稽查大队主要职责：负责柳东、阳和工业新区的食品药品安全监管、抽验、案件查办、应急处置及受理辖区内投诉举报等工作；组织查处跨区域或重大违法案件，规范行政执法行为;推动完善行政执法与刑事司法衔接机制，协调与公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作；负责发布相关产品质量公告，实施和监督问题产品召回和处置；承担食品、药品（医疗器械）广告的监测和检查工作；承担新区重大活动食品药品安全保障任务；承担基层食品生产企业、加工小作坊、流通环节、餐饮消费环节监管和基层药品安全监管职责。对口市食品药品稽查支队工作；完成党工委、管委会布置的其它工作任务。
二、机构设置情况
柳州市食品药品监督管理局柳东分局（柳州市柳东新区食品安全委员会办公室）为柳州市食品药品监督管理局派出机构，核定机关行政编制5名，设局长（兼柳东新区食品安全委员会办公室主任）1名，副局长（兼柳东新区食品安全委员会办公室副主任）1名 。
柳州市食品药品稽查支队柳东大队，核定全额事业编制8名，设大队长1名，加挂“食品药品投诉举报中心”和“药品不良反应监测中心”牌子。
按照“一乡镇一所”原则，设立雒容镇、洛埠镇、阳和街道办事处食品药品监督管理所，各核定事业编制3名。
第二部分：柳州市食品药品监督管理局柳东分局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明一、2019年部门收支总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算355.97万元，同比增加65.48万元，同比上升22.54%，原因：主要是人员经费有所增加，其中：一般公共预算拨款355.97万元。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算355.97万元，同比增加65.48万元，同比上升22.54%，原因：主要是人员经费有所增加，其中：基本支出315.70万元，占支出总预算88.69%；项目支出40.27万元，占支出总预算11.31 %。
1、按支出功能分类科目划分，共分四类，其中：
（1）一般公共服务支出267.08万元，占支出总预算75.03%；
（2）社会保障和就业支出33.66万元，占支出总预算9.46%；
（3）卫生健康支出24.37万元，占支出总预算6.85%；
（4）住房保障支出30.85万元，占支出总预算8.66%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算
基本支出315.70万元，占支出总预算88.69%，其中：
工资福利支出246.43万元，占基本支出预算78.06%；
商品和服务支出68.21万元，占基本支出预算21.61%；
对个人和家庭的补助1.06万元，占基本支出预算0.33%。
（2）项目支出预算
项目支出40.27万元，占支出总预算11.31 %，其中：商品和服务支出38.46万元，占项目支出预算95.51%；
对个人和家庭的补助0.30万元，占项目支出预算0.74%；
资本性支出：1.51万元，占项目支出预算3.75%。
二、2019年财政拨款收支出预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年财政拨款收入总预算355.97万元，其中：一般公共预算拨款355.97万元。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年财政拨款支出总预算355.97万元，其中：一般公共预算支出预算355.97万元。具体支出预算如下：
一般公共预算支出预算355.97万元，其中：基本支出315.70万元，项目支出40.27万元。其中：
（1）一般公共服务支出267.08万元，其中基本支出226.81万元，项目支出40.27万元；
（2）社会保障和就业支出33.66万元，其中基本支出33.66万元；
（3）卫生健康支出24.37万元，其中基本支出24.37万元；
（4）住房保障支出30.85万元，其中基本支出30.85万元。
三、2019年一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出315.70万元，占支出总预算88.69%，同比增加90.78万元，同比上升40.36%。其中：
1、工资福利支出246.43万元，占基本支出预算78.06%，同比增加83.06万元，同比上升50.84%。其中：
（1）基本工资157.89万元，同比增加74.86万元，同比上升90.16%；
（2）机关事业单位基本养老保险32.76万元，同比增加10.65万元，同比上升48.17%；
（3）城镇职工基本医疗保险12.62万元，同比增加4.02万元，同比上升46.74%；
（4）公务员医疗补助缴费11.47万元，同比增加3.18万元，同比上升38.36%；
（5）其他社会保障缴费0.85万元，同比增加0.30万元，同比上升54.55%；
（6）住房公积金30.85万元，同比增加17.58万元，同比上升132.48%。
2、商品和服务支出68.21万元，占基本支出预算21.61%，同比增加7.56万元，同比上升12.46%。其中：
（1）办公费4.61万元，同比增加1.93万元，同比上升72.01%；
（2）印刷费0.63万元，同比增加0.03万元，同比上升5%；
（3）水费0.45万元，同比减少0.05万元，同比下降10%；
（4）电费2.16万元，同比增加0.46万元，同比上升27.06%；
（5）邮电费3.80万元，同比增加2.60万元，同比上升216.67%；
（6）物业管理费0.36万元，同比减少0.04万元，同比下降10%；
（7）差旅费3.60万元，同比减少3.2万元，同比下降470.59%；
（8）维修（护）费0.90万元，同比增加0.30万元，同比上升50%；
（9）会议费0.81万元，同比减少0.75万元，同比下降48.08%；
（10）培训费0.68万元，同比减少0.36万元，同比下降34.62%；
（11）公务接待费0.43万元，同比减少0.29万元，同比下降40.28%；
（12）工会经费3.28万元，同比增加1.07万元，同比上升48.42%；
（13）福利费1.17万元，同比减少0.13万元，同比下降43.33%；
（14）公务用车运行维护费14.72万元，与上年持平；
（15）其他交通费用17.76万元，同比增加2.34万元，同比上升15.18%；
（16）其他商品和服务支出12.85万元，同比增加3.65万元，同比上升39.67%。
3、对个人和家庭的补助1.06万元，占基本支出预算0.33%，同比增加0.17万元，同比上升19.10%。其中：
（1）退休费0.17万元，同比增加0.17万元，同比上升100%；
（2）生活补助0.60万元，与上年持平；
（3）医疗费补助0.28万元，同比减少0.01万元，同比下降3.45%。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算安排的“三公”经费预算15.15万元，同比下降 7.3%，主要原因是严格执行中央八项规定及减少一般性支出的文件的精神，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费支出预算0.43万元，同比下降73.3%，；公务用车运行维护费支出预算14.72万元，与上年持平。
五、政府性基金预算情况说明
本部门无此项预算。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费财政拨款预算68.21万元，同比增加7.56万元，同比增加12.46%。增加原因是部门业务有所增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算11.97万元，占总预算的3.36%。（三）国有资产占用情况说明
柳州市食品药品监督管理局柳东分局资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为车辆、办公设备等。固定资产总额为119.05万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
该部门已纳入整体部门绩效目标考核。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
