目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳东新区土地储备中心2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分：柳东新区土地储备中心2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
按照国家、省市关于土地储备工作的法律法规，负责新区土地储备的组织和管理工作；根据土地利用总体规划、城市规划和土地市场需求，会同有关部门编制新区年度土地储备计划；配合有关部门做好新区年度融资计划及土地供应计划；作为新区已征未用土地的监管主体，制定已征未用土地的管理方案，监督、指导已征未用土地的开发、保护、管理和临时利用；负责土地收购整理的成本核算；承担新区重点投资建设项目区域的土地储备工作；负责收集、整理土地储备信息资料，为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据；对口市土地交易储备中心工作；完成党工委、管委会布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
全额拨款事业单位，单位人员编制总数为10人，事业编制在岗的9人。借出到新区其他部门人数8人，其他部门编制借进人数2人。
第二部分：土地储备中心2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：土地储备中心2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算120.25万元，其中：一般公共预算拨款120.25万元。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算120.25万元，其中：基本支出79.30万元，占支出总预算65.95%；项目支出40.95万元，占支出总预算34.05%。
1.按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：
（1）社会保障和就业支出12.20万元，占支出总预算10.15%，同比增加4.3万元，同比增长54.43%。
（2）卫生健康支出4.70万元，占支出总预算3.91%，同比增加1.62万元，同比增长52.60%。
（3）自然资源海洋气象等事务支出89.63万元，占支出总预算74.54%，同比增加26.65万元，同比增长42.32%。
（4）住房保障支出13.72万元，占支出总预算11.41%，同比增加8.98万元，同比增长189.45%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出79.30万元，占支出总预算65.95%，同比增加13.21万元，同比增长19.98%，其中：
工资福利支出73.10万元，占基本支出预算92.18%，同比增加17.52万元，同比增长31.52%。
商品和服务支出6.19万元，占基本支出预算7.82%，同比减少4.32万元，同比下降41.10%。
（2）项目支出预算
项目支出预算40.95万元，占支出总预算34.05%，同比增加28.35万元，同比增长225%，其中：
土地资源调查35.00万元，占项目支出总预算85.47%。
土地资源储备支出1.00万元，占项目支出总预算2.44%。
事业运行（自然资源事务）4.95万元，占项目支出总预算12.09%。
3.部门一般公共预算基本支出情况（按经济分类）
一般公共预算基本支出79.30万元，占支出总预算65.95%，同比增加13.21万元，同比增长19.98%，其中：
（1）工资福利支出73.10万元，占基本支出92.41%，同比增加17.52万元，同比增长31.52%，增长主要原因是土储人员增加，缴存基数增加，具体支出预算如下：
基本工资20.91万元，同比增加0.51万元；
津贴补贴20.97万元，同比增加7.62万元；
机关事业单位基本养老保险缴费12.20万元，同比增加4.30万元；
城镇职工基本医疗保险缴费4.70万元，同比增加1.62万元；
其他社会保障缴费0.61万元，同比增加0.22万元；
住房公积金13.72万元，同比增加8.98万元。
（2）商品和服务支出6.19万元，占基本支出预算7.82%，同比减少4.32万元，同比下降41.10%，变动原因是部门厉行节约，压减一般性支出，具体支出预算如下：
办公费0.43万元，同比减少0.24万元。
印刷费0.05万元，同比增加0.03万元；
水费0.05万元，同比增加0.03万元；
电费0.05万元，同比增加0.03万元；
邮电费1.12万元，同比增加0.72万元；
物业管理费0.04万元，同比减少0.12万元；
差旅费0.03万元，同比减少2.37万元；
维修费0.06万元，同比减少0.18万元；
会议费0.09万元，同比减少0.29万元；
培训费0.08万元，同比减少0.24万元；
公务接待费0.05万元，同比减少0.16万元；
工会经费1.22万元，同比增加0.43万元；
福利费0.13万元，同比减少0.39万元；
其他商品和服务支出2.46万元，同比减少1.08万元。
二、2019年财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明
2019年部门财政拨款收支总预算120.25万元，其中：基本支出79.30万元，占支出总预算65.95%，同比增加13.21万元，同比增长19.98%；项目支出40.95万元，占支出总预算34.05%，同比增加28.35万元，同比增长225%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：土储2019年有新进人员，部门项目、业务量有所增加。
（二）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入总预算120.25万元，其中：一般公共预算拨款120.25万元。
（三）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出120.25万元，其中一般公共预算支出120.25万元，其中：
基本支出79.30万元，项目支出40.95万元，具体支出预算如下：
社会保障和就业支出12.20万元，其中基本支出12.20万元，项目支出0万元。
卫生健康支出4.70万元，其中基本支出4.70万元，项目支出0万元。
自然资源海洋气象等支出89.63万元，其中基本支出48.68万元，项目支出40.95万元。
住房保障支出13.72万元，其中基本支出13.72万元，项目支出0万元。
三、部门预算安排的 “三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.05万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.05万元。
（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算0.05万元，同比减少3.16万元，同比下降98.44%；
1.公务接待费支出预算0.05万元，同比减少3.16万元，同比下降98.44%。减少原因是严格执行中央八项规定精神不安排超标接待。
2.本年会议费0.09万元，同比减少0.29万元，同比下降79.32%。主要是贯彻压减一般性支出的原则，减少会议所发生的费用。
3.本年培训费0.08万元，同比减少0.24万元，同比下降75%。
4.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元
五、政府性基金预算情况说明
部门无此项预算
六、国有资本经营预算支出
部门无此项预算
七、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。本年事业运行经费财政拨款预算6.19万元，较2018年预算减少4.32万元，下降41.10%。
（二）政府采购预算安排情况说明
本年度纳入政府采购预算金额0.55万元，为办公设备购置支出。
（三）国有资产占用情况说明
资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产总额为：6.95万元。构成为打印机、电脑、办公桌椅等办公设备。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门纳入部门整体绩效管理，完成了绩效目标申报和自评。本部门没有重点绩效项目。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
