目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：实验小学2019年部门预算报表
一、2019年部门财政拨款收支总表
二、2019年一般公共支出预算表
三、2019年一般公共基本支出预算表
四、2019年三公经费预算表
五、2019年基金预算表
六、2019年部门收支预算总表
七、2019年部门收入预算总表
八、2019年部门支出预算总表
九、2019年部门预算支出经济分类预算表
十、2019年政府预算支出经济分类预算表
十一、2019年国有资本经营预算支出表
第三部分：实验小学2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
柳东新区实验小学办学规模35个班，学生人数约1596人。学校以组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益，教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
（一）全面贯彻教育方针推进素质教育。
（二）完善教育科研管理。
（三）完善教师人事管理。
（四）全力保障校园安全稳定。
（五）继续抓好教育系统廉政建设。
二、机构设置情况
柳州市柳东新区实验小学设置有校长室、副校长室（工会）、书记办公室（党支部）、校办公室、政教处、教务处、总务处、科研（科技）处等8个部门。目前，学校教师人数102人，其中聘用教师32人。中层以上教职工8人（校长1人，副校长2人，党支部书记1人，政教副主任1人，教务处副主任2人，科研处副主任1人），2019年该单位预算供养人员171人，基本支出109人，项目支出62人。
第二部分：实验小学2019年部门预算报表
一、部门财政拨款收支总表
二、一般公共支出预算表
三、一般公共基本支出预算表
四、三公经费预算表
五、基金预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：实验小学2019年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入预算为1818.76万元。其中：一般公共预算收入1818.76万元，同比增长867.83万元，同比增长91.26%。
2019年财政拨款支出1818.76万元，其中教育支出1536.99万元，同比增长586.06万元，同比增长61.63%；社会保障和就业162.4万元，今年新增项目；卫生健康支出119.37万元，今年新增项目。
二、一般公共支出预算情况说明
2019年财政拨款支出预算1818.76万元，其中：
1.小学教育1536.99万元，占财政拨款支出预算84.5%，同比增长611.06万元，同比增长66%；
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出162.4万元，占财政拨款支出预算8.93%，今年新增项目；
3.事业单位医疗62.53万元，占财政拨款支出预算3.44%，今年新增项目；
4.公务员医疗补助56.84万元，占财政拨款支出预算3.13%，今年新增项目。
今年预算的科目有所调整，所以与去年的科目不同，数据变更较大；今年学校扩招生，所以预算有所增加。
三、一般公共基本支出预算情况说明
2019年基本支出预算 1287.18万元，其中：
1.工资福利支出：1199.3万元，占基本支出预算93.17%，同比增长689.78万元，同比增长135.37%；
①基本工资302.46万元，占工资福利支出预算25.22%，同比增长136.36万元，同比增长82.1%；
②津贴补贴182.52万元，占工资福利支出预算15.22%，同比增长103.74万元，同比增长131.68%；
③绩效工资327万元，占工资福利支出预算27.27%，同比增长231万元，同比增长240.63%；
④机关事业单位基本养老保险缴费162.4万元，占工资福利支出预算13.54%，同比增长93.65万元，同比增长136.22%；
⑤城镇职工基本医疗保险缴费62.53万元，占工资福利支出预算5.21%，同比增长35.98万元，同比增长135.52%；
⑥公务员医疗补助缴费56.84万元，占工资福利支出预算4.74%，同比增长31.06万元，同比增长120.48%；
⑦其他社会保障缴费8.12万元，占工资福利支出预算0.68%，同比增长4.7万元，同比增长137.43%；
⑧住房公积金97.44万元，占工资福利支出预算8.12%，同比增长56.19万元，同比增长136.22%；
2.商品和服务支出87.88万元，占基本支出预算6.83%，同比增长184.13%。
①办公费11.8万元，占商品和服务支出预算13.43%，同比增长4.58万元，同比增长63.43%；
②工会费16.24万元，占商品和服务支出预算18.48%，同比增长9.36万元，同比增长136.05%；
③其他商品和服务支出59.84万元，占商品和服务支出预算68.09%，同比增长43.01万元，同比增长255.56%；
今年的预算中基本支出与项目支出有所调整，所有变动较大。
四、三公经费预算情况说明
本学校无此项预算。
五、政府性基金预算情况说明
本学校无此项预算。
六、收支预算情况说明
2019年部门收入总预算1818.76万元，其中：
1.一般公共预算拨款1818.76万元，同比增长867.83万元，同比增长91.26%。
2.部门支出总预算1818.76万元，其中：教育支出1536.99万元，占支出总预算的84.51%，同比增长586.06万元，同比增长61.63%；社会保障和就业162.4万元，占支出总预算的8.93%，今年新增项目；卫生健康支出119.37万元，占支出总预算的6.56%，今年新增项目。
今年预算的科目有所调整，所以与去年的科目不同，数据变更较大；今年学校扩招生，所以预算有所增加。
七、收入预算情况说明
2019年部门收入总预算1818.76万元，其中：
1.小学教育1536.99万元，占收入总预算的84.5%，同比增长611.06万元，同比增长66%；
2.机关事业单位基本养老保险缴费支拨款162.4万元，占收入总预算的8.93%，今年新增项目；
3.事业单位医疗62.53万元，占收入总预算的3.44%，今年新增项目；
4.公务员医疗补助56.84万元，占收入总预算的3.13%，今年新增项目。
今年学校扩招生，所以预算有所增加。
八、支出预算情况说明
2019年部门支出总预算 1818.76万元，其中：基本支出1287.18万元，占支出总预算 70.77%；项目支出531.58万元，占支出总预算 29.23 %。
1.基本支出基本支出1287.18万元，占支出总预算 70.77%。其中：
①工资福利支出1199.3万元，占基本支出预算93.17%，同比增长689.78万元，同比增长135.38%；
②商品和服务支出87.88万元，占基本支出预算6.83%，同比增长56.95万元，同比增长184.13%。
2.项目支出项目支出531.58万元，占支出总预算 29.23 %，其中：
①工资福利支出447.15万元，占项目支出预算84.12%，同比增长134.63万元，同比增加43.08%；
②商品和服务支出75.13万元，占项目支出预算14.13%，同比增长2.16万元，同比增长2.96%；
③对个人和家庭补助支出5.1万元，占项目支出预算0.96%，今年新增项目；
④资本性支出4.2万元，占项目支出预算0.79%，同比减少20.8万元，同比减少83.2%。
今年预算的科目有所调整，所以与去年的科目不同，数据变更较大；今年学校扩招生，所以预算有所增加。
九、部门预算支出经济分类预算情况说明
2019年部门支出总预算1818.76万元，其中：工资福利支出1646.45万元，占支出总预算90.53%；商品和服务支出163.01万元，占支出总预算8.96%；对个人和家庭的补助支出5.1万元，占支出总预算 0.28%；资本性支出4.2万元，占支出总预算0.23 %。
1.工资福利支出1646.45万元，占支出总预算90.53%，其中：基本支出1199.3万元，项目支出447.15万元，明细如下：
①基本工资302.46万元（基本支出302.46万元），占工资福利支出预算18.37%，同比增长136.36万元，同比增长82.1%；
②津贴补贴182.52万元（基本支出182.52万元），占工资福利支出预算11.09%，同比增长103.74万元，同比增长131.68%；
③绩效工资327万元（基本支出327万元），占工资福利支出预算19.86%，同比增长231万元，同比增长240.63%；
④机关事业单位基本养老保险缴费162.4万元（基本支出162.4万元），占工资福利支出预算9.86%，同比增长93.65万元，同比增长136.22%；
⑤城镇职工基本医疗保险缴费62.53万元（基本支出62.53万元），占工资福利支出预算3.8%，同比增长35.98万元，同比增长135.52%；
⑥公务员医疗补助缴费56.84万元（基本支出56.84万元），占工资福利支出预算3.45%，同比增长31.06万元，同比增长120.48%；
⑦其他社会保障缴费8.12万元（基本支出8.12万元），占工资福利支出预算0.49%，同比增长4.7万元，同比增长137.43%；
⑧住房公积金97.44万元（基本支出97.44万元），占工资福利支出预算5.92%，同比增长56.19万元，同比增长136.22%；
⑨其他工资福利支出447.15万元（项目支出447.15万元），占工资福利支出预算27.15%，同比增长136.23万元，同比增长43.82%。
2.商品和服务支出163.01万元，占支出总预算8.96%，其中：基本支出87.88万元，项目支出75.13万元，明细如下：
①办公费11.8万元（基本支出11.8万元），占商品和服务支出预算7.24%，同比增长2.58万元，同比增长27.98%；
②物业管理费46万元（项目支出46万元），占商品和服务支出预算28.22%，与上年持平；
③维修（护）费7.8万元（项目支出7.8万元），占商品和服务支出预算4.78%，同比增长5.8万元，同比增长290%；
④劳务费21.33万元（项目支出21.33万元），占商品和服务支出预算13.09%，今年新增项目；
⑤工会费16.24万元（基本支出16.24万元），占商品和服务支出预算9.96%，同比增长9.36万元，同比增长136.05%；
⑥其他商品和服务支出59.84万元（基本支出59.84万元），占商品和服务支出预算36.71%，同比增长28.34万元，同比增长89.97%；
3.对个人和家庭的补助支出5.1万元，占支出总预算0.28%，其中：项目支出5.1万元，明细如下：
①其他对个人和家庭的补助支出5.1万元（项目支出5.1万元），今年新增项目。
4.资本性支出4.2万元，占支出总预算0.23%，其中：项目支出4.2万元，明细如下：
①其他资本性支4.2万元（项目支出4.2万元），今年新增项目。
今年预算的科目有所调整，所以与去年的科目不同，数据变更较大；今年学校扩招生，所以预算有所增加。
十、国有资本经营预算支出表
本学校无此项预算。
十一、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本年事业运行公用经费预算163.01万元：办公费支出11.8万元（日常办公用品采购及水电费、固话费支出）、物业管理费支出46万元、维修（护）费支出7.8万元、劳务费21.33万元（其他租赁服务费）、工会经费支出16.24万元、其他商品服务支出59.84万元（其他福利性及活动经费支出）。
（二）政府采购预算安排情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为50.2万元，其中：物业费46万元，设备购置费4.2万元。
（三）国有资产占用情况说明
柳东新区实验小学固定资产589.43万元：其中包括教学设备、办公家具、办公设备等。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
学校没有重点绩效项目，但开展了整体绩效目标申报和自评工作。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
