目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：三十二中2019年部门预算表
一、2019年部门财政拨款收支总表
二、2019年一般公共支出预算表
三、2019年一般公共基本支出预算表
四、2019年三公经费预算表
五、2019年基金预算表
六、2019年部门收支预算总表
七、2019年部门收入预算总表
八、2019年部门支出预算总表
九、2019年部门预算支出经济分类预算表
十、2019年政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、 主要职能
柳州市三十二中实施初中、小学义务教育、促进基础教育发展，管理、研究、指导、服务于教育事业。
二、 机构设置情况
柳东新区三十二中设有校办、总务、初中部教育处、初中部德育处及小学部教育处、小学部德育处等6个部门，现有在职教师33人，其中在编人员28人、聘用教师5人。管理全校学生共计310人：小学生200人，中学生110人。2019年将预招2名聘用人员,该单位预算供养人员：基本支出28人，项目支出7人。
第二部分：柳州市三十二中学2019年部门预算报表
一、2019年部门财政拨款收支总表
二、2019年一般公共支出预算表
三、2019年一般公共基本支出预算表
四、2019年三公经费预算表
五、2019年基金预算表
六、2019年部门收支预算总表
七、2019年部门收入预算总表
八、2019年部门支出预算总表
九、2019年部门预算支出经济分类预算表
十、2019年政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市三十二中学部门2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年收入总预算570.52万元。其中：一般公共预算收入收入568.52万元；纳入一般公共预算非税收入2万元。2019年预算支出570.52万元：教育支出410.37万元，社会保障和就业支出95.91万元，卫生健康支出64.23万元。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年财政拨款支出570.52万元，其中：基本支出507.52万元，项目支出63万元。按功能科目划分支出预算如下：
教育支出：410.37万元，基中基本支出347.37万元，项目支出63万元；社会保障支出：95.91万元，其中基本支出95.91万元，无项目支出；卫生健康支出：64.23万元，其中：基本支出64.23万元，无项目支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年基本支出507.52万元，占总支出预算88.96%，比上年增长21.61%。相关支出明细如下：
（一）工资福利支出407.24，占基本支出预算80.24%，同比增加66.86万元，同比增长19.64%，其中：
基本工资125.17万元，同比减少3.45万元，同比下降2.68%；津贴补贴63.58万元，同比减少2.43万元，同比下降3.68%；绩效工资86.8万元，同比增加52万元，同比增长1.49倍；机关事业单位基本养老保险缴费55.11万元，同比增加9.22万元，同比增长20.09%；城镇职工基本医疗保险缴费21.47万元，同比增加3.45万元，同比增长19.15%；公务员医疗补助缴费19.29万元，同比增加2.08万元，同比增长12.09%；其他社会保障缴费2.76万元，同比增加0.47万元，同比增长20.52%；住房公积金缴费33.07万元，同比增加5.54万元，同比增长20.12%。
（二）商品和服务支出42.89万元，占基本支出预算8.45%，比上年增长1.7倍，其中：
办公费支出2.01万元，同比增加0.29万元，同比增长16.86%；工会经费支出5.51万元，同比增加0.92万元，同比增长20.04%；其他商品和服务支出35.38万元，同比增加25.81万元，同比增长2.7倍。
（三）对个人和家庭的补助支出57.39万元，占基本支出预算11.31%，比上年下降6.06%，其中：
退休费2.11万元，同比增加0.93万元，同比增长78.81%；生活补助支出31.8万元，与往年持平；医疗费补助23.48万元，同比减少4.62万元，同比下降16.44%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
学校无此项预算。
五、政府性基金预算情况说明
学校无此项预算。
六、收支预算情况说明
2018年生源增加21人，为加强教师队伍的素质，故日常收支有所增加：2019年收入总预算570.52万元，其中：一般公共预算收入568.52万元，比去年增长16.55%；纳入一般公共预算非税收入2万元，为国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金，比去年减少75%。
2019年支出总预算570.52万元，比上年增长15.07%：
按功能科目划分：教育支出410.37万元，占支出总预算71.93%；社会保障和就业支出95.91万元，占支出总预算16.81%；卫生健康支出64.23万元，占支出总预算11.26%。
按经济科目分类：1、基本类支出507.52万元，占支出总预算88.96%，其中：工资福利支出407.24万元、商品和服务支出42.89万元、对个人和家庭的补助支出57.39万元；2、项目支出63万元，占支出总预算11.04%，其中：工资福利支出42.02万元、商品和服务支出7.33万元、对个人和家庭的补助支出13.65万元。
七、收入预算情况说明
2019年收入总预算570.52万元。其中：一般公共预算收入收入568.52万元，分为教育支出拨款收入410.37万元、社会保障和就业支出拨款收入95.91万元、卫生健康支出拨款收入64.23万元，一般预算收入比去年增长16.55%；纳入一般公共预算非税收入2万元，为国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金，比去年减少75%。
八、支出预算情况说明
2019年支出总预算570.52万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
基本支出507.52万元，占支出总预算 88.96%，其中：工资福利支出407.24万元，占基本支出预算80.24%；商品和服务支出42.89万元，占基本支出预算8.45%；对个人和家庭补助支出57.39万元，占基本支出预算11.31%。
项目支出63万元，占支出总预算11.04%，其中：工资福利支出42.02万元，占项目支出预算66.7%；商品和服务支出7.33万元，占项目支出预算11.63%；对个人和家庭补助支出13.65万元，占项目支出预算21.67%。
九、2019年预算支出经济分类情况说明
2019年经费安排安排情况如下：
基本支出507.52万元：1、工资福利类支出407.24万元：基本工资支出125.17万元、津贴补贴63.58万元、绩效工资86.8万元、养老保险缴费55.11万元、医疗保险及医疗补助缴费40.76万元、其他社会保障缴费2.76万元、公积金缴费33.07万元；2、商品和服务类支出42.89万元：办公费支出2.01万元、工会经费支出5.51万元、其他商品服务支出35.38万元；3、对个人和家庭的补助支出57.39：退休费2.11万元、生活补助支出31.8万元、医疗费补助23.48万元。
项目支出63万元：1、工资福利类支出（全为聘用人员工资）42.02万元；2、商品和服务类支出7.33万元：办公费2万元、劳务费支出5.33万元；3、对个人和家庭的补助类支出13.65万元：生活补助支出12.6万元、奖励金支出1.05万元。
十、国有资本经营预算支出表
本学校无此项预算。
十一、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费说明
本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费,安排安排44.72万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
学校项目政府采购事项由教育局统一安排，预算不安排在学校。
（三）资产使用情况说明
国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
学校没有重点绩效项目，开展了整体绩效目标申报和自评工作。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
