目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：雒容镇第二小学2019年部门预算表
一、2019年部门财政拨款收支总表
二、2019年一般公共支出预算表
三、2019年一般公共基本支出预算表
四、2019年三公经费预算表
五、2019年基金预算表
六、2019年部门收支预算总表
七、2019年部门收入预算总表
八、2019年部门支出预算总表
九、2019年部门预算支出经济分类预算表
十、2019年政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分：雒容镇第二小学2019年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
雒容镇第二小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位，办学规模48个班，学生人数约1486人，其主职能为：
1、实施小学义务教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。
3、按照干部和教师的职级、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4、负责本校财务和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。
5、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
二、机构设置情况
雒容镇第二小学设置有校长室、书记室、行政办、教导处、信息处、德育处、总务处、账务室、安稳室共9个部门。目前，教师队伍人数57人:单位实有在编制人数22人，自招新区聘用人员35人。2019年预计生源达1690人，为满足教学需再拟招在职教师36人、聘用教师34人，故2019年该单位预算供养人员：基本支出58人，项目支出69人。
第二部分：柳州市雒容镇第二小学2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、2019年部门预算支出经济分类预算表
十、国有资本经营预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市雒容镇第二小学部门2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年收入总预算1195.41万元,其中：一般公共预算收入收入1195.41万元。支出总预算1195.41万元，其中：教育支出1048.4万元、社会保障和就业支出84.72万元、卫生健康支出62.29万元。2019年预算支出1195.41万元：教育支出1048.4万元，社会保障和就业支出84.72万元，卫生健康支出62.29万元。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年财政拨款支出1195.41万元，其中：基本支出683.93万元，项目支出511.48万元。按功能科目划分支出预算如下：
教育支出：1048.4万元，基中基本支出536.92万元，项目支出511.48万元；社会保障支出84.72万元，全为基本支出，无项目支出；卫生健康支出：62.29万元，全为基本支出，无项目支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年基本支出683.93万元，占总支出预算57.21%，比上年增长2.66倍。相关支出明细如下：
（一）、工资福利支出625.65万元，占基本支出预算91.48%，同比增加451.84万元，同比增长2.6倍，其中：
基本工资134.88万元，同比增加83.04万元，同比增长1.6倍；津贴补贴114.71万元，为新增项目；绩效工资174万元，同比增加108.48万元，同比增长1.66倍；机关事业单位基本养老保险缴费84.72万元，同比增加61.25万元，同比增长2.6倍；城镇职工基本医疗保险缴费32.64万元，同比增加23.7万元，同比增长2.65倍；公务员医疗补助缴费29.65万元，同比增加20.85万元，同比增长2.37倍；其他社会保障缴费4.24万元，同比增加3.09万元，同比增长2.69；住房公积金缴费50.83万元，同比增加36.75万元，同比增长2.61倍。
（二）、商品和服务支出58.28万元，占基本支出预算8.52%，比上年增长3.52倍，其中：
办公费支出9.97万元，同比增加2.39万元，同比增长31.53%；工会经费支出8.47万元，同比增加6.12万元，同比增长2.6倍；其他商品和服务支出39.83万元，同比增加36.86万元，同比增长12.41倍。2018年生源与师资有所增加，故支出也有所增长。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
学校无此项预算。
五、政府性基金预算情况说明
学校无此项预算。
六、收支预算情况说明
2018年新增学生157人，新聘教师21人，故收支有所增加：2019年收入总预算1195.41万元，其中：一般公共预算收入收入1195.41万元，比去年增长2.111倍。
2019年支出总预算1195.41万元，比上年增长2.11倍：
按功能科目分类：教育支出拨款收入1048.4万元，占支出总预算87.7%；社会保障和就业支出拨款收入84.72万元，占支出总预算7.09%；卫生健康支出拨款收入62.29万元，占支出总预算5.21%。
按经济科目分类：1、基本支出683.93万元，占支出总预算 57.21%，其中：工资福利支出625.65万元、商品和服务支出58.28万元；2、项目支出511.48万元，占支出总预算42.79%，其中：工资福利支出414.25万元、商品和服务支出63万元、对个人和家庭的补助支出34.22万元。
七、收入预算情况说明
2019年收入总预算1195.41万元，全为一般公共预算收入，比去年增长2.111倍，其中：教育支出拨款收入1048.4万元，社会保障和就业支出拨款收入84.72万元，卫生健康支出拨款收入62.29万元。
八、支出预算情况说明
因生源及师资较上年有增长，故支出比上年都有增加。2019年支出总预算1195.41万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
基本支出683.93万元，占支出总预算57.21%，其中：工资福利支出625.65万元，占基本支出预算91.48%；商品和服务支出58.28万元，占基本支出预算8.52%。
项目支出511.48万元，占支出总预算42.79%，其中：工资福利支出414.25万元，占项目支出预算80.99%；商品和服务支出63万元，占项目支出预算12.32%；对个人和家庭补助支出34.23万元，占项目支出预算6.69%。
九、2019年预算支出经济分类情况说明
2019年经费安排安排情况如下：
基本支出683.93万元：1、工资福利类支出625.65万元：基本工资支出134.88万元、津贴补贴114.71万元、绩效工资174万元、养老保险缴费84.72万元、医疗保险及医疗补助缴费62.29万元、其他社会保障缴费4.24万元、公积金缴费50.83万元；2、商品和服务类支出58.28万元：办公费支出9.97万元、工会经费支出8.47万元、其他商品服务支出39.83万元。
项目支出511.48万元：1、工资福利类支出（全为聘用人员工资）414.25万元；2、商品和服务类支出63万元：物业费支出40万元、劳务费支出23万元；3、对个人和家庭的补助类支出34.23万元：生活补助支出30.48万元、奖励金支出3.75万元。
十、国有资本经营预算支出表
本学校无此项预算。
十一、其他重要事项情况说明
2019年我部门没有重点绩效项目，开展了整体部门预算绩效管理。
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位为事业单位，无行政运行经费。本年安排事业运行经费9.97万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
本年度纳入政府采购预算40万元，是学校物业费，其他项目政府采购事项由教育局统一安排。
（三）资产使用情况说明
雒容镇第二小学资产主要由流动资产和固定资产构成，其中银行存款9.91万元，固定、无形资产总额402.49万元，构成为打印机、电脑、办公桌椅、档案柜、复印机及办公软件等办公设备等。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
