目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳东新区征地办公室2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分：柳东新区征地办公室2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

    第一部分：部门概况

    一、主要职能

为基础设施建设和重要项目建设提供用地保障。根据新区的建设规划，承办新区征地工作，协助和配合市国土资源主管部门做好新区的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，协助和配合新区国土资源管理部门做好农用转用的报批工作，负责集体土地的征收，草拟新区土地管理的政策措施报批后组织实施，配合新区国土资源管理部门做好新区土地资源的开发、利用、保护等的前期工作。

    二、机构设置情况

征地办属于参公事业单位，现有编制24个，实际在编人员24人，长期聘用人员37人，设置领导岗位：9个。

第二部分：征地办公室2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

    （一）收入预算说明

2019年收入总预算263.20万元。其中：一般公共预算拨款263.20万元。

    （二）支出预算说明

2019年支出总预算263.20万元，其中：基本支出254.80万元，占支出总预算96.81%；项目支出8.40万元，占支出总预算3.19%。

1.按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：

（1）社会保障和就业支出33.33万元，占支出总预算12.66%，同比增加10.82万元，同比增长48.07%。增幅大的主要原因是征地办增加三名新进人员。

（2）卫生健康支出24.48万元，占支出总预算9.30%，同比增加7.3万元，同比增长42.49%。增长原因是征地办增加三名新进人员。

（3）城乡社区支出167.93万元，占支出总预算63.80%，同比增加8.56，同比增长5.37%。

（4）住房保障支出37.46万元，占支出总预算14.23%，同比增加23.96万元，同比增长177.48%。增幅大的主要原因是征地办增加三名新进人员。

    2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

    （1）基本支出预算

基本支出254.80万元，占支出总预算96.81%。同比增加42.23万元，同比增长19.87%。其中：

工资福利支出210.70万元，占基本支出预算82.69%，同比增加44.40万元，同比增长26.70%。涨幅大的原因是征地办增加三名新进人员。

商品和服务支出44.10万元，占基本支出预算17.31%，同比减少2.17万元，同比下降4.70%。

    （2）项目支出预算

项目支出预算8.40万元，占本年支出预算3.19%，同比增加8.40万元。

城乡社区支出8.40万元，占项目支出预算100%。

    3.部门一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出254.80万元，占支出总预算96.81%。同比增加42.23万元，同比增长19.87%。，其中：

（1）工资福利支出210.70万元，占基本支出预算82.69%，同比增加44.40万元，同比增长26.70%。变动主要原因是部门人员增加，缴存基数增加，具体支出预算如下：

基本工资58.95万元，同比下降25.19万元；津贴补贴55.65万元，同比增加34.26万元；

机关事业单位基本养老保险缴费33.33万元，同比增加10.8%万元；

城镇职工基本医疗保险缴费12.81万元，同比增加4.07万元；

公务员医疗补助缴费11.67万元，同比增加6.23万元；

其他社会保障缴费0.83万元，同比增加0.27万元；

住房公积金37.46万元，同比增加23.96万元。

（2）商品和服务支出44.10万元，占基本支出预算17.31%，同比减少2.17万元，同比下降4.70%，下降原因是部门厉行节约，压减一般性支出，具体支出预算如下：

办公费3.33万元，同比减少0.65万元；

印刷费0.46万元，同比减少0.14万元；

水费0.33万元，同比减少0.17万元；

电费1.56万元，同比减少0.14万元；

邮电费3.62万元，同比增加2.42万元；

物业管理费0.26万元，同比减少0.14万元；

差旅费2.60万元，同比减少4.20万元；

维修费0.65万元，同比增加0.05万元；

会议费0.59万元，同比减少0.97万元；

培训费0.49万元，同比减少0.55万元；

公务接待费0.31万元，同比减少0.41万元；

工会经费3.33万元，同比增加1.08万元；

福利费0.85万元，同比减少0.45万元；

其他交通费用15.72万元，同比变化0万元；

其他商品和服务支出10.01万元，同比增加0.81万元。

    二、2019年财政拨款收支预算情况

    （一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

    2019年部门财政拨款收支预算263.20万元，其中：基本支出254.80万元，占支出总预算96.81%，同比增加42.23万元，同比增长19.87%；项目支出8.40万元，占支出总预算3.19%，同比增加8.40万元。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：征地办2019年增加新进人员。

    （二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入总预算263.20万元。其中：一般公共预算拨款263.20万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出263.20万元，其中：一般公共预算支出263.20万元，其中：基本支出254.80万元，项目支出8.40万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出33.33万元，其中基本支出33.33万元，项目支出0万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出33.33万元，全部为基本支出。

卫生健康支出24.48万元，其中基本支出24.48万元，项目支出0万元，是根据行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

城乡社区支出167.93万元，其中基本支出159.53万元，项目支出8.40万元。

住房保障支出37.46万元，其中基本支出37.46万元，项目支出0万元，是按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金。 

三、部门预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.31万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.31万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算0.31万元，同比减少0.41万元，同比下降132.26%；

1.公务接待费支出预算0.31万元，同比减少0.41万元，比下降56.94%。减少原因是严格执行中央八项规定精神，不安排超标接待。

2.本年会议费0.59万元，同比减少0.97万元，同比下降62.18%。主要是贯彻压减一般性支出的原则，减少会议及所发生的费用。

3.本年培训费0.49万元，同比减少0.55万元，同比下降52.88%。

4.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。 

四、政府性基金预算情况说明

部门无此项预算。

五、国有资本经营预算支出表

部门无此项预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本年机关运行经费财政拨款预算44.10万元，较2018年预算减少2.17万元，下降4.70%。

（二）政府采购预算安排情况说明

本年度纳入政府采购预算金额2.557万元，为办公设备购置支出。

（三）国有资产占用情况说明

资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产总额为：143.23万元。构成为打印机、电脑、办公桌椅、档案柜等办公设备。截至年末部门共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门纳入整体绩效目标管理，完成本年整体绩效目标申报，无100万元的重点项目。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    （七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。