目录

第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府2019年部门预算表（详见附件）
一、2019年财政拨款收支总表
二、2019年一般公共预算支出总表
三、2019年部门一般公共预算基本支出表
四、2019年“三公”经费预算表
五、2019年部门政府性基金预算拨款支出预算表
六、2019年部门收支出预算总表
七、2019年部门收入预算总表
八、2019年部门支出预算总表
九、2019年部门预算支出经济分类预算表
十、2019年政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分：2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释

第一部分：概况

  一、柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府本级及所属事业单位概况

  （一）基本情况

1．主要职能

  （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
  （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
  （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
  （4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
  （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
  （6）完成上级政府交办的其它事项。

2．2019年部门主要工作目标

经济和社会发展的主要预期目标为：工业总产值  4.77  亿元，同比增长 8 %；固定资产同比增长 8 %；农民人均纯收入增长10%；人口自然增长率控制在市、区下达的指标以内。

为实现上述目标要求，我们将重点抓好以下方面工作：

（1）进一步转变职能，增强城镇化的发展战斗力

（2）全面加强招商引资力度，增强城镇化的发展驱动力。

（3）全面推进重点项目建设，增强城镇化的发展承载力

（4）全面推进基础设施建设，增强城镇化的发展竞争力

（5）全面推进绿色生态覆盖 ，增强城镇化的发展持续力

（6）全面推进共享发展 ，增强城镇化的发展凝聚力

  （二）部门机构设置和人员构成情况

洛埠镇共有直属单位11个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理全额拨款事业单位8个。行政单位分别是：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府本级、柳州市鱼峰区洛埠镇司法所。参照公务员管理事业单位是：柳州市鱼峰区洛埠镇财政所。非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是：柳州市鱼峰区洛埠镇林业站、柳州市鱼峰区洛埠镇社会保障服务中心、柳州市鱼峰区洛埠镇人口和计划生育服务站、柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心、柳州市鱼峰区洛埠镇文化体育和广播电视站、柳州市鱼峰区洛埠镇畜牧水产兽医站、柳州市鱼峰区洛埠镇水利站、柳州市鱼峰区洛埠镇国土规建环保安监站。

    镇政府本级內设镇人大、党政办、团委、妇联、工会、纪委、组织办、宣传办、武装部、政务服务中心、统计站、应急办、民政办、美丽办、创卫办、综治办共16个职能办公室以及辖区内村民委员会2个、社区居民委员会3个。

第二部分：2019年部门预算公开表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表

四、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2019年政府性基金预算拨款支出预算表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年部门预算支出经济分类预算表

十、2019年政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

    上述报表详见附件。

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年收支总预算  2308.05万元，同比增加536.77万元，同比增长30.3%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务、国防、公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康支出、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、自然资源海洋气象等事务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。  

二、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分十三类，其中：

（一）一般公共服务类科目支出预算634.66万元，占支出总预算27.5%，同比减少12.51万元，同比下降1.93%。

（二）国防类科目支出预算13万元，占支出总预算0.56%，同比增加5万元，同比增长62.5%，主要原因是应上级武装部要求，增加应急、突击、集中训练等。

（三）公共安全类科目支出预算65.45万元，占支出总预算2.84%，同比增加38.69万元，同比增长144.58%，主要原因是用于宣传、维护社会治安稳定的费用增加。

（四）教育类科目支出预算3万元，占支出总预算0.13%，同比增长100%。今年新增的教育支出主要用于教育宣传、教师节慰问等。

（五）文化体育与传媒类科目支出预算35.08万元，占支出总预算1.52%，同比增加2.21万元，同比增长6.72%.

（六）社会保障和就业类科目支出预算366.77万元，占支出总预算15.89%，同比增加12.86万元，同比增长3.63%，主要原因是为了更好地为辖区内居民服务增加社区服务中心建设经费支出。

（七）卫生健康类科目支出预算89.53万元，占支出总预算3.88%，同比增加21.59万元，同比增长31.78%，主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标后增加的医疗保险缴费，二是新增人员医疗保险缴费。

  （八）环境保护类科目支出预算3万元，占支出总预算0.13%，同比增加0.3万元，同比增长11.11%。

（九）城乡社区事务类科目支出预算591.16万元，占支出总预算25.61%，同比增加280.12万元，同比增长90.06%，主要原因一是规范预算支出的功能科目分类，二是为了更好地为辖区内居民服务增加社区建设支出。

  （十）农林水事务类科目支出预算396.24万元，占支出总预算17.16%，同比增加165.79万元，同比增长71.94%，主要原因一是新增河道保洁及水葫芦清理费用，二是新增镇区供水设施维修维护及水损费。

（十一）自然资源海洋气象等事务类科目支出预算50.2万元，占支出总预算2.17%，同比增加9.5万元，同比增加23.34%，主要原因是新增人员工资及社会保险缴费。

（十二）住房保障类科目支出预算53.96万元，占支出总预算2.34%，同比增加20.33万元，同比增长60.45%。主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标后增加的住房保障支出，二是机关事业单位新增人员住房保障支出。

（十三）灾害防治及应急管理类目支出预算6万元，占支出总预算0.26%，同比增长100%，新增的此类支出主要用于安全生产宣传、监督、培训等。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年基本支出657.27万元，占支出总预算28.48%，同比增加145.03万元，同比增长28.31%，增加的主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是机关事业单位新增人员工资福利；三是部分公用经费提高标准。

按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费534.9万元，占基本支出81.38%，同比增加126.98万元，同比增长31.13%，其中：

基本工资140万元，同比增加1.11万元，同比增长0.8%；津贴补贴124.57万元，同比增加10.07万元，同比增长8.79%；奖金4.92万元，同比减少0.34万元，同比下降6.46%；绩效工资64.58万元，同比增加43.02万元，同比增长199.54%；机关事业单位基本养老保险缴费89.77万元，同比增加33.73万元，同比增长60.19%；城镇职工基本医疗保险缴费34.4万元，同比增加12.67万元，同比增长58.31%；公务员医疗补助缴费14.57万元同比增加4.78万元，同比增长48.83%；其他社会保障缴费3.45万元，同比增加1.3万元，同比增长60.47%；住房公积金53.96万元，同比增加20.33万元，同比增长60.45%；生活补助3.1万元，同比不变；医疗费补助1.58万元，同比增加0.31万元，同比增长24.41%。

（二）公用经费122.38万元，占基本支出18.62%，同比增加18.07万元，同比增长17.32%，其中：

办公费10.7万元，同比增加5.84万元，同比增长120.16%；印刷费1.34万元，同比增加0.09万元，同比增长7.2%；水费1.15万元，同比不变；电费3.9万元，同比增加0.64万元，同比增长19.63%；邮电费5.55万元，同比增加3.05万元，同比增长122%；物业管理费0.92万元，同比不变；差旅费7.85万元，同比减少3.25万元，同比下降22.26%；维修（护）费1.76万元，同比增加0.38万元，同比增长27.54%；会议费2.07万元，同比减少0.74万元，同比下降26.33%；培训费1.75万元，同比减少0.33万元，同比下降15.87%；公务接待费1.1万元，同比减少0.3万元，同比下降21.43%；工会经费8.98万元，同比增加3.38万元，同比增长60.36%；福利费2.99万元，同比不变；公务用车运行维护费23.36万元，同比增加2万元，同比增长9.36%；其他交通费用16.68万元，同比减少0.78万元，同比下降4.47%；其他商品和服务支出32.29万元，同比增加11.6万元，同比增长56.07%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算24.46万元，同比增加1.7万元，同比增长7.47%，主要原因是公务用车数量增加1辆，由于机构改革原属于上级国土局的一辆小型客车划归镇国土规建环保安监站管理及使用。

（一）因公出国（境）经费支出经费0万元；

  （二）公务接待费支出预算1.1万元，同比减少0.3万元，同比下降21.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费预算。

（三）公务用车购置费及运行费23.36万元，同比增加2万元，同比增长9.36%，主要原因与“三公”经费总预算增加原因相同；

1.公务用车购置0万元；

2.公务用车运行维护费23.36万元。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入为0万元，使用政府性基金安排的支出为0万元。

六、收支预算情况说明

2019年收支总预算2308.05万元，同比增加536.77万元，同比增长30.3%。增加主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是机关事业单位新增人员工资福利；三是部分公用经费提高标准；三是增加社区建设经费；四是增加辖区内河段治理经费等。

七、收入预算情况说明

2019年预算总收入2308.05万元，同比增加536.77万元，同比增长30.3%。增加主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是机关事业单位新增人员工资福利；三是部分公用经费提高标准；三是增加社区建设经费；四是增加辖区内河段治理经费等。

收入全为一般公共预算收入。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算2308.05万元，其中：基本支出657.27万元，项目支出1650.78万元。

（一）按功能科目划分，具体支出预算如下：

  人大事务43万元，其中项目支出43万元，同比增加38万元，同比增长760%，主要原因一是增加人大代表培训经费，二是增加人大履职中心场所建设经费。

  政府办公厅（室）及相关机构事务471.9万元，其中基本支出156.79万元，同比减少14.76万元，同比下降8.6%；项目支出315.11万元，同比减少90.79万元，同比下降22.37%，主要原因是规范预算支出的功能科目分类，将其列入城乡社区公共设施科目列支。

  统计信息事务1万元，其中项目支出1万元，同比不变；

  财政事务28.76万元，其中基本支出16.56万元，同比增加0.56万元，同比增长3.5%；项目支出12.2万元，同比增加9.3万元，同比增长320.69%，主要原因是今年要聘请中介机构对村（社区）财务进行审计；

  纪检监察事务6万元，其中项目支出6万元，同比减少2.5万元，同比下降29.41%，主要原因是纪检谈话室已筹备完成，取消这项支出；

  群众团体事务7.5万元，其中项目支出7.5万元，同比减少2.81万元，同比下降27.26%，主要原因是规范工会经费使用；

  党委办公厅（室）及相关机构事务71万元，其中项目支出71万元，同比增加51万元，同比增长255%，主要原因是为提高全镇干部职工的业务能力与理论素养，增加培训经费；

  宣传事务5.5万元，其中项目支出5.5万元，同比减少0.5万元，同比减少；

其他国防支出13万元，其中项目支出13万元，同比增加5万元，同比增长62.5%，主要原因是应上级武装部要求，增加应急、突击、集中训练等；  

司法28.41万元，其中基本支出20.11万元，同比增加20.11万元，同比增长100%；项目支出12.2万元，同比增加3.44万元，同比增长39.27%，主要原因是机关事业单位新增人员工资及社会保险缴费；

其他公共安全37.04万元，其中项目支出37.04万元，同比增加19.04万元，同比增长105.78%，主要原因是用于宣传、维护社会治安稳定的费用增加；

教育管理事务3万元，其中项目支出3万元，同比增长100%，今年新增的教育支出主要用于教育宣传、教师节慰问等。

  文化和旅游35.08万元，其中基本支出17.08万元，同比增加1.71万元，同比增长11.13%；项目支出18万元，同比增加0.5万元，同比增长2.86%，主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标，二是机关事业单位新增人员工资。

  人力资源和社会保障管理事务52.79万元，其中基本支出39.43万元，同比增加11.87万元，同比增长43.07%；项目支出13.36万元，同比增加0.53万元，同比增长4.13%，主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标增加的社会保险缴费，二是机关事业单位新增人员社会保险缴费。

民政管理事务139.17万元，其中项目支出139.17万元，同比增加81.58万元，同比增长141.66%，主要原因是为了更好地为辖区内居民服务增加社区服务中心建设经费支出。

行政事业单位离退休92.69万元，其中基本支出92.69万元，同比增加34.25万元，同比增长58.61%，主要原因是提高行政事业单位离退休人员生活补助。

就业补助4.64万元，其中项目支出4.64万元，同比减少1.05万元，同比下降18.45%。

抚恤3万元，其中项目支出3万元，同比增长100%，主要原因是规范预算支出的功能科目分类。

社会福利71.48万元，其中项目支出71.48万元，同比减少118.52万元，同比下降62.38%，主要原因是老年日间照料中心已基本竣工，资本性支出减少。

残疾人事业3万元，其中项目支出3万元，同比增加1.2万元，同比增长66.67%，主要原因新增残疾人信息动态更新工作经费。

卫生健康管理事务5万元，其中项目支出5万元，同比增长100%，主要原因是规范预算支出的功能科目分类。

计划生育事务29.98万元，其中基本支出21.98万元，同比增加,4.3万元，同比增长24.32%；项目支出8万元，同比减少4.1万元，同比下降33.88%，增加主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；减少的主要原因是规范预算支出的功能科目分类，将爱卫办工作经费列入卫生健康管理事务科目中。

行政事业单位医疗50.55万元，其中基本支出50.55万元，同比增加17.76万元，同比增长54.16%，主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标增加的医疗保险缴费，二是机关事业单位新增人员医疗保险缴费。

老龄卫生健康事务4万元，其中项目支出4万元，同比增长100%，主要原因是规范预算支出的功能科目分类。

环境保护管理事务3万元，其中项目支出3万元，同比增加0.3万元，同比增长11.11%。

城乡社区管理事务120.7万元，其中项目支出120.7万元，同比增加20.9万元，同比增长20.94%，主要原因是辖区内社区新增人员工资。

城乡社区公共设施385万元，其中项目支出385万元，同比增加265万元，同比增长240.91%，主要原因是规范预算支出的功能科目分类。

城乡社区环境卫生85.46万元，其中项目支出85.46万元，同比减少15.78万元，同比下降15.59%。

农业162.22万元，其中基本支出120.6万元，同比增加34.38万元，同比增长39.87%；项目支出41.62万元，同比减少4.11万元，同比下降8.99%，主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标，二是机关事业单位新增人员工资。

林业和草原17.83万元，其中基本支出8.33万元，同比增加0.19万元，同比增长2.33%；项目支出9.5万元，同比减少10.9万元，同比下降53.43%，主要原因是南蛇屯道路绿化工程已竣工。

水利145.6万元，其中基本支出12万元，同比增加2.05万元，同比增长20.6%；项目支出133.6万元，同比增加124.09万元，同比增长1304.84%，主要原因一是新增河道保洁及水葫芦清理费用，二是新增镇区供水设施维修维护及水损费。

农村综合改革70.6万元，其中项目支出70.6万元，同比增加20.1万元，同比增长39.8%，主要原因是增加村委干部、退岗村干工资补助。

自然资源事务50.2万元，其中基本支出47.2万元，项目支出3万元，同比分别为增长100%，主要原因是规范预算支出的功能科目分类。

住房改革支出53.96万元，其中基本支出53.96万元，同比增加20.33万元，同比增长60.45%。主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标后增加的住房保障支出，二是机关事业单位新增人员住房保障支出。

应急管理事务6万元，其中项目支出6万元，同比增长100%，主要原因是规范预算支出的功能科目分类。

（二）支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

    基本支出657.27万元，占支出总预算28.48%，同比增加145.03万元，同比增长28.31%，其中：

（1）工资福利支出530.22万元，占基本支出预算80.67%，同比增加126.67万元，同比增长31.39%，主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标增加的社会保险缴费，二是机关事业单位新增人员社会保险缴费。

（2）商品和服务支出122.38万元，占基本支出预算18.62%，同比增加18.07万元，同比增长17.32%，主要原因是部分公用经费提高标准。

（3）对个人和家庭的补助4.68万元，其中包括生活补助、医疗费补助，占基本支出预算0.71%，同比增加0.31万元，同比增长7.09%，主要原因是增加退休人员医疗费补助。

2.项目支出预算

  项目支出1650.78万元，占支出总预算71.52%，同比增加391.74万元，同比增长31.11%。其中：

  （1）工资福利支出214.97万元，占项目支出预算13.02%,同比减少34.39万元，同比下降13.79%，主要原因是规范预算支出的经济科目分类，如聘用人员的伙食费支出不再列入工资福利支出，单独在商品和服务支出中列支。

  （2）商品和服务支出524.15万元，占项目支出预算31.75%，同比增加226.35万元，同比增长76.01%，主要原因一是增加公共安全支出，二是增加辖区内河段治理经费；三是规范预算支出的经济科目分类。

（3）对个人和家庭补助支出227.76万元，占项目支出预算13.8%，同比增加125.18，同比增长122.03%，主要原因是规范预算支出的经济科目分类，如社区干部工资不再列入工资福利支出，在此项列支。

（4）资本性支出619.7万元，占项目支出预算37.54%，同比增加10.4万元，增长1.71%，主要原因是增加社区建设经费；

（5）其他支出64.2万元，占项目支出预算3.89%，同比增长100%，主要原因是规范预算支出的经济科目分类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

  本部门无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年度部门机关运行经费预算122.38万元，比2018年增加18.07万元，增长0.96%%，主要原因是机关事业单位新增人员公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算421.05万元，占总预算的18.24%。

2019年政府购买服务预算38.5万元，占总预算的1.67%。

（三）国有资产占有使用情况说明

洛埠镇人民政府本级及所属单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等。

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制10辆，实有车辆10辆。其中：机关本级核定公务用车编制2辆，实有2辆公车；下属单位核定公务用车编制8辆，实有8辆公车。

（四）重点项目预算绩效目标目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有1个社区建设经费，金额120万元，涉及一般公共预算拨款支出120万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
    （四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。