目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雒容镇2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分：雒容镇2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：雒容镇概况

一、主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。

（2）强化公共服务，着力改善民生。不断创新工作机制，通过建立“一站式”服务、办事代理制、农事村办的形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型想服务型转变。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，报账农民合法权益。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，促进农村社会公平主义，保障农村合法权益。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。要依法指导村民自治。引导村民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设。

二、机构设置情况

柳州市雒容镇人民政府共有13个单位，其中行政单位2个，分别是：政府、司法所；参公单位1个，分别是：财政所；事业单位10个，分别是：农业服务中心、社会保障服务中心、文化与体育广播电视站、水利站、林业站、人口和计划生育服务站、水产畜牧兽医站、国土规建环保安监站、高岩电灌站、马步水库管理所。

第二部分：雒容镇2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：雒容镇2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算10958.46万元，同比增加1152.82万元，同比增长11.76%。其中：一般公共预算拨款7888.46万元，同比减少987.18万元，同比下降11.12%。政府性基金3070万元，而去年没有安排政府性基金。

（二）支出预算说明         

2019年支出总预算10958.46万元，按支出功能分类科目划分，其中：一般公共服务2537.53万元，占支出总预算23.16%，同比增加644.23万元，同比增长34.03%；国防112.62万元，占支出总预算1.03%，同比增加41.1万元，同比增长57.47%；公共安全321.74万元，占支出总预算2.94%，同比减少15.81万元，同比下降4.68%；文化体育与传媒85.82万元，占支出总预算0.78%，同比增加34.32万元，同比增长66.64%；社会保障和就业400.98万元，占支出总预算3.66%，同比减少11.64万元，同比下降2.82%,；卫生健康支出328.97万元，占支出总预算3 %，同比减少41.25万元，同比下降11.14%；城乡社区事务5592.44万元，占支出总预算51.03 %，同比增加7.15万元，同比下降0.13%；农林水事务1014.37万元，占支出总预算9.26 %，同比增加128.92万元，同比增长14.56%；自然资源海洋气象等事务支出120.34万元，占支出总预算1.1 %，同比增加15.87万元，同比增长15.19%；住房保障支出143.66万元，占支出总预算1.31 %，同比增加49.93万元，同比增长53.27%；其他支出300万元，占支出总预算2.74 %，上年并未安排此项预算。

二、一般公共预算支出情况说明

人大事务26.8万元，同比减少1.6万元；政府办公厅（室）及相关机构事务1082.4万元，同比增加329.3万元；同比增长43.73%，增长原因为人员经费增加，新增“职工之家”建设款。

财政事务126.28万元，同比减少11.64万元；纪检监察事务4万元，同比减少7万元，原因为上年进行了纪检谈话室建设。

群众团体事务55.3万元，同比增加19.7万元，同比增长55.34%；增长原因为新增儿童之家建设及活动经费。党委办公厅（室）及相关机构事务1242.75万元，同比增加315.47万元，同比增长34.02%。增长原因为村干工资增加，党建示范建设增加，盘古村“六个一”建设增加，新增驻村工作队员补贴。

其他国防支出112.62万元，同比增加41.1万元，同比增长57.47%；增长原因为新增榴炮一连荣誉室加建。公共安全支出321.74万元，同比减少15.81万元；其中司法129.62万元，同比减少25.73万元；同比下降16.56%，原因为聘用人员工资减少。其他公共安全支出192.12万元，同比增加187.12万元，原因为综治办、综合办及交通安全管理站工作经费预算192.12万元全部列入此项。

文化体育与传媒支出85.82万元，同比增加34.32万元，同比增长66.64%；增加原因为群众活动经费增加及新增镇文广站升级改造经费。社会保障和就业支出400.98万元，同比减少11.64万元；其中人力资源和社会保障管理事务155.67万元，同比减少7.37万元；民政管理事务39.52万元，同比减少14.92万元；同比下降27.41%；减少原因为上年进行了敬老院外院楼房（原幼儿园）改造。行政事业单位离退休204.79万元，同比增加12.15万元。

卫生健康支出328.97万元，同比减少41.25万元；同比下降11.14%；减少原因为食品和药品监督管理事务不在此项反映。其中计划生育事务238.53万元，同比增加3.84万元；行政事业单位医疗90.44万元，同比减少1.47万元。

城乡社区支出2522.44万元，同比减少3062.85万元万元， 同比下降54.84%；减少原因为城乡社区规划与管理预算3070万元，安排入政府性基金预算.其中城管执法598.02万元，同比减少373.66万元万元， 同比下降38.46%；减少原因为城管队员及清洁家园人员工资减少，创城、创卫经费减少，清洁乡村清运承包经费减少。城乡社区规划与管理289.85万元，同比减少2134.77万元，减少原因为城乡社区规划与管理预算3070万元，安排入政府性基金预算.城乡社区环境卫生1634.57万元，同比减少554.43万元万元， 同比下降25.33%；减少原因为村屯亮化工程及污水处理点并入宜居乡村村庄综合整治，购置环卫垃圾桶及清洁家园经费减少。

农林水支出1014.37万元，同比增加128.92万元，同比增长14.56%；其中农业338.71万元，同比减少10.53万元，林业和草原71.69万元，同比增加10.75万元，同比增长17.64%，原因为人员及公用经费增加；水利500.96万元，同比增加131.69万元，同比增长35.66%；增加原因为新增机站出水管漏水维修、水葫芦清理费、河长制河道整治经费，农村饮水工程增加。农村综合改革103万元，同比减少3万元。

自然资源海洋气象等支出120.34万元，同比增加15.87万元；同比增长15.19%；原因为基本支出增加。

住房改革支出143.66万元，同比增加49.93万元，同比增长53.27%。其他支出300万元，为本年新增项目。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算1615.15万元，包括工资福利支出1278.72万元，同比增加154.95万元，同比增长13.79%；其中基本工资413.04万元，同比增加20.55万元，同比增长5.24%，津贴补贴391.47万元，同比增加82.17万元，同比增长26.57%，系工资结构调整；奖金13.74万元，同比减少0.15万元，同比下降1.08%，绩效工资66.58万元，同比增加1.19万元，同比增长1.82%，机关事业单位基本养老158.78万元，同比增加2.57万元，同比增长1.65%；城镇职工基本医疗保险61.86万元，同比增加1.07万元，同比增长1.76%；公务员医疗补助缴费23.24万元，同比减少2.65万元，同比下降10.24%；其他社会保障缴费6.35万元，同比增加0.27万元，同比增长4.44%；住房公积金143.66万元，同比增加49.93万元，同比增长53.27%，系基数增加。对个人和家庭补助48.27万元，同比增加1.21万元；增长2.57%，其中退休费1.47万元，同比增加0.44万元，同比增长42.72%；生活补助41.46万元，同比增加0.66万元，同比增长1.62%；医疗费补助5.34万元，同比增加0.11万元，同比增加2.1%。商品和服务支出288.16万元，同比增加45.63万元，同比增长18.81%，其中办公费26.96万元，同比增加14.46万元，同比增长115.68%；印刷费3.41万元，同比增加0.18万元，同比增长5.57%；水费2.88万元，同比减少0.1万元，同比减少3.36%；电费10.08万元，同比增加1.69万元，同比增长20.14%；邮电费12.68万元，同比增加6.23万元，同比增长96.59%；物业管理费2.3万元，同比减少0.08万元，同比减少3.36%；差旅费19.9万元，同比减少17.8万元，同比减少47.21%；维修费4.51万元，同比增加0.94万元，同比增长26.33%；会议费5.18万元，同比减少2.03万元，同比减少28.16%；培训费4.37万元，同比减少0.99万元，同比减少18.47%；公务接待费2.76万元，同比减少0.83万元，同比减少23.12%；工会经费15.88万元，同比增加0.26万元，同比增加1.66%；福利费7.48万元，同比减少0.26万元，同比减少3.36%，公务用车运行维护费30.72万元，同比减少2万元，同比减少6.11%，其他交通费用39.24万元，同比减少0.36万元，同比减少0.91%，其他商品和服务支出99.83万元，同比增加46.33万元，同比增加86.6%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算33.48万元，同比减少2.83万元，同比下降7.79%；其中：因公出国（境）经费支出经费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；公务接待费支出预算2.76万元，同比减少0.83万元，同比下降23.12%，下降原因为本年安排预算减少；公务用车购置费及运行费30.72万元，同比减少2万元，同比下降6.11%，减少原因为减少一辆公务用车运行费预算。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.72万元。

五、政府性基金预算情况说明

安排政府性基金预算3070万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出3000万元，为资本性支出；城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）70万元，为商品和服务支出。

六、收支预算情况说明

本年收支预算为10958.46万元。其中基本支出 1615.15万元，占支出总预算14.74%，同比增加201.8万元，同比增长14.28%。原因为工资福利增加，其他商品和服务支出增加。项目支出9343.31万元，占支出总预算85.26%，同比增加951.03万元，同比增长11.33%。原因为对个人和家庭的补助，资本性支出增加，新增其他支出。

七、收入预算情况说明

本年收入预算10958.46万元，其中经费拨款7715.46万元，同比减少1076.76万元，同比下降12.25%，原因为本年将3070万元列入政府性基金预算。

八、支出预算情况说明

本年支出预算10958.46万元，按经济科目划分，基本支出为1615.15万元，其中：工资福利支出1278.72万元，同比增加154.95万元，同比增长13.79%；商品和服务支出288.16万元，同比增加45.63万元，同比增长18.81%；对个人和家庭补助支出48.27万元，同比增加1.21万元，同比增长2.57%。

项目支出为9343.31万元，其中：工资福利支出689.94万元，同比减少769.88万元，同比减少52.74%；原因为调减了聘用人员工资预算，村干工资及五险、退休退岗人员养老补贴本年列入对个人和家庭的补助，禁毒协管员工资不在此项反映，城乡社区支出工资福利减少；商品和服务支出2179.93万元，同比减少25.46万元，同比减少1.15%；对个人和家庭补助支出685.07万元，同比增加461.55万元，原因为村干工资及五险、退休退岗人员养老补贴本年列入此项，民兵预备役训练经费本年列入此项，执法专项经费本年列入此项。其他资本性支出5401.38万元，同比增加907.83万元，同比增长20.2%，原因为本年工程类项目增加。其他支出387万元，为本年新增。

九、国有资本经营预算支出表

 本单位无此项预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年雒容镇本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算134.41万元，较2018年预算增加2.43万元，同比增长1.84%。

（二）政府采购预算安排情况说明

    本年将对“职工之家”建设、盘古“六个一”建设、公共设施施工项目安排预算2858.51万元。

（三）国有资产占用情况说明

    本镇资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、车辆及其他固定资产，固定资产总额为4670.69万元。本镇在编公务用车为12辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目5个，金额2280万元，涉及一般公共预算拨款支出2280万元。项目分别为：1.项目名称：“职工之家”建设，预算金额300万元；2.项目名称：雒容镇桂龙路改扩建工程（南段、北段）、雒容镇新城路（雒容二小至广信路）道路升级改造工程、雒容镇龙口茶场至鹿寨平山交界通屯道路工程，预算金额880万元；3.项目名称：村屯亮化工程，预算金额200万元；4.项目名称：村庄综合整治工程，预算金额400万元；5.项目名称：一事一议，预算金额500万元.

    第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。