目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2020年部门预算报表
一、2020年部门财政拨款收支总表
二、2020年一般公共支出预算表
三、2020年一般公共基本支出预算表
四、2020年三公经费预算表
五、2020年基金预算表
六、2020年部门收支预算总表
七、2020年部门收入预算总表
八、2020年部门支出预算总表
九、2020年部门预算支出经济分类预算表
十、2020年政府预算支出经济分类预算表
十一、2020国有资本经营预算支出表
十二、2020部门政府采购预算明细表
十三、2020部门政府购买服务预算表
第三部分： 2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市第三十二中学部门概况
一、 主要职能
柳州市第三十二中学实施初中、小学义务教育、促进基础教育发展，管理、研究、指导、服务于教育事业。
二、 机构设置情况
至2020年，柳州市第三十二中学与柳州市洛埠镇中心校合并后，学校设校办、总务、初中部教育处、初中部德育处及小学部教育处、小学部德育处等6个部门，教师队伍人数42人，其中在编人员40人、退休人员71人、聘用教师2人。全校学生共计381人：小学生277人，中学生104人。
第二部分：柳州市第三十二中学2020年部门预算表
一、2020年部门财政拨款收支总表
二、2020年一般公共支出预算表
三、2020年一般公共基本支出预算表
四、2020年三公经费预算表
五、2020年基金预算表
六、2020年部门收支预算总表
七、2020年部门收入预算总表
八、2020年部门支出预算总表
九、2020年部门预算支出经济分类预算表
十、2020年政府预算支出经济分类预算表
十一、2020年国有资本经营预算支出表
十二、2020年政府采购预算表
十三、2020年政府购买服务预算表
上述表格详见附件
第三部分：柳州市第三十二中学部门2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年收入总预算880.04万元。其中：一般公共预算收入878.04万元；纳入一般公共预算非税收入2万元。2020年预算支出880.04万元：教育支出601.39万元，社会保障和就业支出183.84万元，卫生健康支出94.8万元。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年财政拨款支出880.04万元，其中：基本支出812.15万元，项目支出67.89万元。按功能科目划分支出预算如下：
教育支出：601.39万元，基中基本支出533.5万元，项目支出67.89万元；社会保障支出：183.84万元，其中基本支出183.84万元，无项目支出；卫生健康支出：94.8万元，其中：基本支出94.8万元，无项目支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年基本支出812.15万元，占总支出预算92.29%，比上年增长60.02%。相关支出明细如下：
（一）工资福利支出676.47，占基本支出预算83.29%，同比增加269.23万元，同比增长66.11%，其中：
基本工资196.62万元，同比增长71.45万元，同比上升57.08%；津贴补贴96.18万元，同比增长32.6万元，同比上升51.27%；绩效工资155.97万元，同比增加69.17万元，同比增长79.69%；机关事业单位基本养老保险缴费74.97万元，同比增加19.86万元，同比增长36.04%；职业年金缴费37.48万元（今年新增）；城镇职工基本医疗保险缴费36.25万元，同比增加14.78万元，同比增长68.84%；公务员医疗补助缴费23.43万元，同比增加4.14万元，同比增长21.46%；其他社会保障缴费4.69万元，同比增加1.93万元，同比增长69.93%；住房公积金缴费50.88万元，同比增加17.81万元，同比增长53.86%。
（二）商品和服务支出43.08万元，占基本支出预算5.3%，比上年增长0.19万元，同比增长0.44%，其中：
办公费支出2.45万元，同比增加0.44万元，同比增长21.89%；物业费支出9.6万元（今年新增）；工会经费支出8.48万元，同比增加2.97万元，同比上升53.9%；其他商品服务支出（在编教师午餐费）22.55万元，同比减少12.83万元，同比下降36.26%。
（三）对个人和家庭的补助支出92.6万元，占基本支出预算11.4%，比上年增长35.21万元，同比上升61.35%，其中：
退休费59.82万元，因与洛埠中心校合并，退休人员增加，退休经费同比增加57.71万元，同比增长27.35倍；生活补助支出2.34万元，比上年减少29.46万元，同比下降92.64%；医疗费补助30.44万元，同比增加6.96万元，同比上升29.64%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算为0元。
五、政府性基金预算情况说明
学校无此项预算。
六、收支预算情况说明
2020年收入总预算880.04万元，其中：一般公共预算收入878.04万元，比去年增长54.44%；纳入一般公共预算非税收入2万元，为国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金，与去年持平。
2020年支出总预算880.04万元，比上年增长54.25%：
按功能科目划分：教育支出601.39万元，占支出总预算68.34%；社会保障和就业支出183.84万元，占支出总预算20.89%；卫生健康支出94.8万元，占支出总预算10.77%。
按经济科目分类：1、基本类支出812.15万元，占支出总预算92.29%，其中：工资福利支出676.47万元、商品和服务支出43.08万元、对个人和家庭的补助支出92.6万元；2、项目支出67.89万元，占支出总预算7.71%，其中：工资福利支出11.2万元、商品和服务支出16.16万元、对个人和家庭的补助支出40.53万元。
七、收入预算情况说明
2020年收入总预算880.04万元，分为：一般公共预算收入878.04万元、纳入一般公共预算非税收入2万元。其中：教育支出拨款收入601.39万元：小学教育收入42.85万元（其中2万元为非税收入）、初中教育收入558.54万元；社会保障和就业支出拨款收入183.84万元：事业单位离退休补贴收入71.39万元、机关事业单位基本养老缴费收入74.97万元、机关事业单位职业年金缴费收入37.48万元；卫生健康支出拨款收入94.8万元：事业单位医疗保险缴费收入40.94万元、公务员医疗补助收入53.87万元。
八、支出预算情况说明
2020年支出总预算880.04万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
基本支出812.15万元，占支出总预算 92.29%，其中：工资福利支出676.47万元，占基本支出预算83.29%；商品和服务支出43.08万元，占基本支出预算5.3%；对个人和家庭补助支出92.6万元，占基本支出预算11.4%。
项目支出67.89万元，占支出总预算7.71%，其中：工资福利支出11.2万元，占项目支出预算16.5%；商品和服务支出16.16万元，占项目支出预算23.8%；对个人和家庭补助支出40.53万元，占项目支出预算59.7%。
九、2020年预算支出经济分类情况说明
2020年经费安排情况如下：
基本支出812.15万元：1、工资福利类支出676.47万元：基本工资支出196.62万元、津贴补贴96.18万元、绩效工资155.97万元、养老保险缴费74.97万元、职业年金缴费37.48万元、医疗保险及医疗补助缴费59.68万元、其他社会保障缴费4.69万元、公积金缴费50.88万元；2、商品和服务类支出43.08万元：办公费支出2.45万元、物业费支出9.6万元、工会经费支出8.48万元、其他商品服务支出（在编教师午餐费）22.55万元；3、对个人和家庭的补助支出92.6：退休费59.82万元、生活补助支出2.34万元、医疗费补助30.44万元。
项目支出67.89万元：1、工资福利类支出（全为聘用人员工资）11.2万元；2、商品和服务类支出16.16万元：办公费11.1万元、水电费支出0.78万元、电话费支出0.08万元、差旅费支出0.08万元、培训费支出0.37万元、劳务费支出3万元、其他商品服务支出（聘用教师午餐费）0.67万元；3、对个人和家庭的补助类支出40.53万元：奖励金支出1.2万元、其他对个人和家庭补助支出24.21万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情50.76万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
学校项目政府采购事项由教育局统一安排，预算不安排在学校。
（三）资产使用情况说明
国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
学校没有重点绩效项目，开展了整体绩效目标申报和自评工作。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
