目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2020年部门预算报表
一、2020年部门财政拨款收支总表
二、2020年一般公共支出预算表
三、2020年一般公共基本支出预算表
四、2020年三公经费预算表
五、2020年基金预算表
六、2020年部门收支预算总表
七、2020年部门收入预算总表
八、2020年部门支出预算总表
九、2020年部门预算支出经济分类预算表
十、2020年政府预算支出经济分类预算表
十一、2020国有资本经营预算支出表
十二、2020部门政府采购预算明细表
十三、2020部门政府购买服务预算表
第三部分： 2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市洛埠镇中心幼儿园部门概况
一、主要职能
主要职能：1、实施幼儿、学前教育，为基础教育发展、管理提供良好基础。2、努力做好幼儿的教育、培养工作。3、注重幼儿的潜能开发，让孩子懂得学习、爱上学习。4、重视教师队伍素质的培养。6、争做有系统课程、专业的育园基地。
二、机构设置情况
柳州市洛埠镇中心幼儿园内设校长办公室、后勤办公室、保育员办公室、教师办公室等部门，至2018年开园以来共招收幼儿共计386人，教师队伍人数62人（全为聘用人员），预计2020年将新增幼儿园聘用教师30人。
第二部分：柳州市洛埠镇中心幼儿园2020年部门预算表（详见附件）
一、2020年部门财政拨款收支总表
二、2020年一般公共支出预算表
三、2020年一般公共基本支出预算表
四、2020年三公经费预算表
五、2020年基金预算表
六、2020年部门收支预算总表
七、2020年部门收入预算总表
八、2020年部门支出预算总表
九、2020年部门预算支出经济分类预算表
十、2020年政府预算支出经济分类预算表
十一、2020年国有资本经营预算支出表
十二、2020年政府采购预算表
十三、2020年政府购买服务预算表
上述表格详见附件
第三部分：柳州市洛埠镇中心幼儿园2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年收入总预算628.2万元：一般公共预算收入529.6万元；纳入一般公共预算非税收入98.6万元。2020年预算支出628.2万元，全为教育支出628.2万元。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年财政拨款支出628.2万元，其中：基本支出19.3万元，项目支出608.9万元。按功能科目划分支出预算如下：
学前教育支出：628.2万元，其中基本支出19.3万元，项目支出608.9万元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年基本支出19.3万元，占总支出预算3.07%,全为办公费支出
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
学校无此项预算
五、政府性基金预算情况说明
学校无此项预算
六、收支预算情况说明
2020年收入总预算628.2万元，其中：一般公共预算收入529.6万元；纳入一般公共预算非税收入98.6万元。
2020年支出总预算628.2万元，按功能科目分全为学前教育支出。
按经济科目分类：1、基本支出19.3万元，占支出总预算3.07%，为商品和服务中的办公费支出。2、项目支出608.9万元，占支出总预算96.93%，其中：工资福利支出427.66万元，占项目支出预算70.23%；商品和服务支出164.56万元，占项目支出预算27.03%；对个人和家庭的补助支出16.68万元，占项目支出预算2.74%。
七、收入预算情况说明
2020年收入总预算628.2万元。其中：一般公共预算收入529.6万元，全为学前教育支出拨款收入526.27万元；纳入一般公共预算非税收入98.6万元，为幼儿保教费收入安排的资金。
八、支出预算情况说明
2020年支出总预算628.2万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
基本支出19.3万元，占支出总预算3.07%，全为商品和服务支出。
项目支出608.9万元，占支出总预算96.93%，其中：工资福利支出427.66万元（包括聘用人员的工资及社保费用支出），占项目支出预算70.23%；商品和服务支出164.56万元，占项目支出预算27.03%；对个人和家庭的补助支出16.68万元，占项目支出预算2.74%。
九、2020年预算支出经济分类情况说明
2020年经费安排安排情况如下：
基本支出19.3万元，占支出总预算3.07%，为商品和服务中的办公费支出。
项目支出608.9万元，占支出总预算96.93%，其中：工资福利支出427.66万元（包括聘用人员的工资及社保费用支出），占项目支出预算70.23%；商品和服务支出164.56万元，占项目支出预算27.03%，其中：办公费支出45万元、水电费19万元、电话费3万元、差旅费2.5万元、维修（护）费11.5万元、培训费6.86万元、劳务人员工资16.5万元、教师伙食费60.2万元；对个人和家庭的补助支出16.68万元，占项目支出预算2.74%，其中：教师生活补助费14.88万元、年度教师考核优秀奖1.8万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位为事业单位，无行政运行经费。事业运行公用经费支出104.36万元：办公费支出45万元、水电费19万元、电话费3万元、差旅费2.5万元、维修（护）费11.5万元、培训费6.86万元、劳务人员工资16.5万元。
（二）政府采购预算安排情况说明。
学校项目政府采购事项由教育局统一安排，不在学校安排此项预算。
（三）国有资产占用情况说明
2020年柳州市洛埠镇中心校与柳州市第三十二中学合并，因此柳州市洛埠镇中心幼儿园要剥离自行管理，资产信息还未能明确金额，资产构成为打印机、电脑、办公桌椅、档案柜、复印机及办公软件等办公设备等。无车辆和大型设备。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年无重点绩效项目，开展了整体绩效目标申报。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
