目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2020年部门预算报表
一、2020年部门财政拨款收支总表
二、2020年一般公共支出预算表
三、2020年一般公共基本支出预算表
四、2020年三公经费预算表
五、2020年基金预算表
六、2020年部门收支预算总表
七、2020年部门收入预算总表
八、2020年部门支出预算总表
九、2020年部门预算支出经济分类预算表
十、2020年政府预算支出经济分类预算表
十一、2020国有资本经营预算支出表
十二、2020部门政府采购预算明细表
十三、2020部门政府购买服务预算表
第三部分：2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳东新区实验小学部门概况
一、主要职能
柳州市柳东新区实验小学办学规模44个班，学生人数为2078人。学校以组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益，教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
（一）全面贯彻教育方针推进素质教育。
（二）完善教育科研管理。
（三）完善教师人事管理。
（四）全力保障校园安全稳定。
（五）继续抓好教育系统廉政建设。
二、机构设置情况
柳州市柳东新区实验小学设置有校长室、副校长室（工会）、书记办公室（党支部）、校办公室、政教处、教务处、总务处、科研（科技）处等8个部门。目前，学校教师人数126人，其中聘用教师34人。中层以上教职工8人（校长1人，副校长2人，党支部书记1人，政教副主任1人，教务处副主任2人，科研处副主任1人）
第二部分：柳州市柳东新区实验小学2020年部门预算报表
一、部门财政拨款收支总表
二、一般公共支出预算表
三、一般公共基本支出预算表
四、三公经费预算表
五、基金预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、部门政府采购预算明细表
十三、部门政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市柳东新区实验小学2020年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支情况说明
2020年财政拨款收入预算为1641.43万元。其中：经费拨款（补助）收入1627.43万元，纳入公共财政预算管理的非税收入14万元；财政拨款支出1641.43万元，其中：教育支出1323.03万元，社会保障和就业202.89万元，卫生健康支出115.51万元。
二、一般公共支出预算情况说明
2020年财政拨款支出预算1641.43万元，其中：基本支出1303.26万元，项目支出338.17万元。按功能科目划分支出预算如下：
小学教育1323.03万元，其中基本支出984.86万元，项目支出338.17万元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出135.26万元，全为基本支出；
机关事业单位职业年金缴费支出67.63万元，全为基本支出；
事业单位医疗支出73.24万元，全为基本支出；
公务员医疗补助支出42.27万元，全为基本支出。
三、一般公共基本支出预算情况说明
2020年基本支出预算 1303.26万元，占总支出预算79.4%，其中：
工资福利支出：1222.03万元，占基本支出预算93.77%，比上年增长1.9%；商品和服务支出81.23万元，占基本支出预算6.23%，比上年下降7.57%。
四、三公经费预算情况说明
本学校无此项预算。
五、政府性基金及国有资本经营预算情况说明
本学校无此项预算。
六、收支预算情况说明
2020年部门收入总预算1641.43万元，其中：一般公共预算拨款1641.43万元，比上年下降9.75%。
部门支出总预算1641.43万元，按功能科目分类：教育支出1323.03万元，占支出总预算的90.52%，比上年下降13.92%；社会保障和就业202.89万元，占支出总预算的13.88%，比上年增长24.93%；卫生健康支出115.51万元，占支出总预算的7.9%，比上年下降3.23%。
按经济科目分类：1.基本支出1303.26万元，占支出总预算79.4%，其中：工资福利支出1222.03万元、商品和服务支出81.23万元；2、项目支出338.17万元，占支出总预算20.6%，其中：工资福利支出169.7万元、商品和服务支出81.05万元、对个人和家庭的补助支出87.42万元。
七、收入预算情况说明
2020年部门收入总预算1641.43万元，其中：经费拨款1627.43万元，分为小学教育1323.03万元，占收入总预算的80.6%，比上年下降13.92%；机关事业单位基本养老保险缴费支出135.26万元，占收入总预算的8.24%，比上年下降16.71%；机关事业单位职业年金缴费支出67.63万元，今年新增加项目；事业单位医疗73.24万元，占收入总预算的4.46%，比上年增长17.13%；公务员医疗补助42.27万元，占收入总预算的2.58%，比上年下降25.63%；纳入一般公共预算非税收入14万元，全为国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金。
八、支出预算情况说明
2020年部门支出总预算 1641.43万元，其中：基本支出1303.26万元，占支出总预算79.4%；项目支出338.17万元，占支出总预算20.6%。
（1）基本支出预算
基本支出1303.26万元，占支出总预算79.4%。其中：
工资福利支出1222.03万元，占基本支出预算93.77%，比上年增长1.9%；商品和服务支出81.23万元，占基本支出预算6.23%，比上年下降7.57%。
（2）项目支出预算
项目支出338.17万元，占支出总预算20.6%，其中：
工资福利支出169.7万元，占项目支出预算50.18%，比上年下降62.05%；商品和服务支出81.05万元，占项目支出预算23.97%，比上年增长7.88%；对个人和家庭补助支出87.42万元，占项目支出预算25.85%，比上年增长16.14倍。
九、部门预算支出经济分类预算情况说明
2020年经费安排安排情况如下：
基本支出1303.26万元:1、工资福利类支出1222.03万元：基本工资支出305.13万元、津贴补贴158.77万元、绩效工资343.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.26万元、职业年金缴费67.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费64.78万元，公务员医疗补助缴费42.27万元、其他社会保障缴费8.45万元、住房公积金96.28万元；2、商品和服务类支出81.23万元：办公费支出12.47万元、物业管理费支出22.08万元、工会经费支出16.05万元、其他商品服务支出30.64万元；
项目支出338.17万元：1、工资福利类支出（全为聘用人员工资）169.7万元；2、商品和服务类支出81.05万元：办公费支出12.47万元、物业管理费支出43.25万元、维修费14万元、其他商品服务支出11.33万元；3、对个人和家庭的补助类支出87.42万元：奖励金支出87.42万元。
十、政府预算支出经济分类预算情况说明
在第八项支出预算情况说明中已做详细说明。
十一、国有资本经营预算支出表
本学校无此项预算。
十二、部门政府采购预算明细表
本学校无此项预算。
十三、部门政府购买服务预算表
本学校无此项预算。
十四、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位为事业单位，无行政运行经费。本年事业运行公用经费预算162.28万元：办公费支出24.94万元（日常办公用品采购及水电费、固话费支出）、物业管理费支出65.33万元、维修（护）费支出14万元、工会经费支出16.05万元、其他商品服务支出41.96万元（其他福利性及活动经费支出）。
（二）政府采购预算安排情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为43.25万元为物业管理费招标采购。
（三）国有资产占用情况说明
柳东新区实验小学固定资产614.29万元：其中通用设备72.29万元（日常办公设备）、专用设备126.13万元（专用教学设备及大型专用机件设备）、图书3.75万元、办公家具类412.12万元（办公桌椅及学生桌椅）。无车辆和大型设备。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
学校没有重点绩效项目，但开展了整体绩效目标申报和自评工作。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
