目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：雒容镇2021年预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
第三部分：2021年雒容镇预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：雒容镇概况
一、主要职能
为农村、城镇居民提供社会保障服务。主要负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。
二、机构设置情况
柳州市雒容镇社会保障中心为独立编制及核算的财政补助事业单位，负责办理城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险及劳动保障工作。
第二部分：雒容镇2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：雒容镇2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算198.05万元，同比增加44.68万元，同比增长29.13%，增长原因为机构改革，新增项目。其中：一般公共预算拨款198.05万元，政府性基金0万元。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算198.05万元，按支出功能分类科目划分，其中：一般公共服务27.68万元，占支出总预算13.98%，为机构改革而新增的项目；社会保障和就业160.34万元，占支出总预算80.96%，同比增加15.3万元，同比增长10.55%；卫生健康支出4.09万元，占支出总预算2.07 %，同比增加0.29万元，同比增长7.63%；住房保障支出5.93万元，占支出总预算2.99%，同比增加1.4万元，同比增长30.91%。
二、一般公共预算支出情况说明
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批27.68万元，为因机构改革而新增的项目。
社会保障和就业支出160.34万元，同比增加15.3万元，同比增长10.55%；其中人力资源和社会保障管理事务119.3万元，同比减少17.53万元，同比下降12.81%；行政事业单位养老支出8.48万元，同比增加2.27万元，同比增长36.55%，原因主要为新招录一名人员；就业补助26.16万元，为公益性岗位人员工资及五险功能分类改变而新增的项目，其他社会保障和就业支出6.4万元，同比增加4.4万元，同比增长220%，增长主要原因为功能分类改变。
卫生健康支出4.09万元，同比增加0.29万元，同比增长7.63%。其中事业单位医疗3.03万元，同比增加0.78万元，同比增长34.67%，增长原因为新招录一名人员；公务员医疗补助1.06万元，同比减少0.49万元，同比减少31.61%，减少原因为本年预算仅为半年数据。
住房改革支出5.93万元，同比增加1.4万元，同比增长30.91%，增长原因为新招录一名人员。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算64.63万元，包括工资福利支出46.09万元，同比增加10.75万元，同比增长30.42%，增长原因为新招录一名人员；其中基本工资14.75万元，同比增加3.04万元，同比增长25.96%，津贴补贴,9.23万元，同比增加2.86万元，同比增长44.90%；绩效工资3.61万元，同比增加0.88万元，同比增长32.23%，机关事业单位基本养老缴费5.65万元，同比增加1.51万元，同比增长36.47%；职业年金缴费2.83万元，同比增加0.76万元，同比增长36.71%；城镇职工基本医疗保险缴费2.79万元，同比增加0.8万元，同比增长40.20%；公务员医疗补助缴费1.06万元，同比减少0.49万元，同比减少31.61%，减少原因为本年预算仅为半年数据；其他社会保障缴费0.25万元，同比减少0.01万元，同比下降3.85%；住房公积金5.93万元，同比增加1.4万元，同比增长30.91%。商品和服务支出18.54万元，同比增加13.16万元，同比增长244.61%，增长原因为机构改革，人员调入。其中办公费3.12万元，同比增加2.47万元,同比增长380%；印刷费0.33万元，同比增加0.25万元,同比增长312.5%；水费0.33万元，同比增加0.25万元,同比增长312.5%；电费0.78万元，同比增加0.6万元；邮电费0.74万元，同比增加0.57万元；物业管理费0.26万元，同比减少0.38万元，下降59.38%；差旅费1.95万元，同比增加1.5万元；维修（护）费0.39万元，同比增加0.3万元；培训费0.49万元，同比增加0.38万元，同比增长345%；工会经费0.99万元，同比增加0.24万元,同比增长32.00%；其他商品和服务支出9.17万元，同比增加7.19万元，同比增长363.13%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年本单位未安排“三公经费”。
五、政府性基金预算情况说明
本年未安排政府性基金预算。
六、收支预算情况说明
本年收入合计198.05万元，同比增加44.68万元，增长29.13%。原因为机构改革，新增项目。支出合计为198.05万元。其中基本支出64.63万元，占支出总预算32.63%，同比增加23.91万元，同比增长58.72%。项目支出133.42万元，占支出总预算67.37%，同比增加20.77万元，同比增长18.44%。
七、收入预算情况说明
本年收入预算198.05万元，均为经费拨款，同比增加44.68万元，增长29.13%，主要原因为机构改革，新增项目。
八、支出预算情况说明
本年支出预算198.05万元，按经济科目划分，基本支出为64.63万元，其中：工资福利支出46.09万元，同比增加10.75万元，同比增长30.42%，增长原因为新录用一名人员；商品和服务支出18.54万元，同比增加13.16万元，同比增长244.61%，增长原因为机构改革，人员调入。
项目支出为133.42万元，其中：工资福利支出65.38万元，同比减少34.12万元，同比下降34.29%；主要原因为公益性岗位人员工资及五险功能分类改变；商品和服务支出27.8万元，同比增加18.35万元，同比增长194.18%，增长主要原因为机构改革，新增项目；对个人和家庭补助支出26.16万元，为本年的公益性岗位人员工资及五险，资本性支出14.08万元，同比增加10.38万元，同比增长280.54%，增长原因为机构改革，新增办公场所装修费。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位无此项预算。
十、政府采购预算情况说明
本年本单位政府采购预算合计10.23万元，均为货物类。
十一、政府购买服务预算情况说明
本单位无政府购买服务。
十二、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情况如下：2021年本单位事业运行经费财政拨款预算20.35万元, 较2020年增长15.5万元，增长319.59%，增加原因为机构改革，人员调入，新增业务。
（一）国有资产占用情况说明
本镇资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋及其他固定资产。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
本年度本单位无重点项目预算绩效项目。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
