目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：雒容镇2021年预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
第三部分：2021年雒容镇预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：水利站概况
一、主要职能
认真贯彻执行国家有关水利、水土保持的方针、政策、法规，参与组织协调管辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉、排涝等工作，搞好农田水利建设等。
二、机构设置情况
独立编制及核算的财政补助事业单位, 其中,单位编制4人，实在岗人员4人。
第二部分：雒容镇2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：雒容镇2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算575.33万元，同比增加303.53万元，同比增加112%，增加原因为新增农村渠道整治工程，农村饮水工程提升改造增加。其中：一般公共预算拨款575.33万元，同比增加303.53万元，同比增加112%。政府性基金0万元。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算575.33万元，按支出功能分类科目划分，其中社会保障和就业9.01万元，占支出总预算1.6%，同比增加0.91万元，同比增加11%,；卫生健康支出4.35万元，占支出总预算0.8%，同比减少0.6万元，同比下降12%；农林水事务556.17万元，占支出总预算96.7%，同比增加303.4万元，同比增加120%，增加原因为新增农村渠道整治工程，农村饮水工程提升改造增加；住房保障支出5.79万元，占支出总预算0.9%，同比减少0.19万元，同比减少3%。
二、一般公共预算支出情况说明
社会保障和就业支出9.01万元，同比增加0.91万元，同比增长11%；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出6.01万元，同比增加0.61万元,同比增长11%；机关事业单位职业年金缴费支出3万元，同比增加0.3万元，同比增长11%。
卫生健康支出4.35万元，同比减少0.6万元,同比减少12%。其中事业单位医疗3.22万元，同比增加0.29万元，同比增长10%；公务员医疗补助1.13万元，同比减少0.89万元，同比减少44%。
农林水支出556.17万元，同比增加303.4万元，同比增加120%，增加原因为新增农村渠道整治工程，农村饮水工程提升改造增加；其中水利支出556.17万元，同比增加303.4万元，同比增加120%；
住房改革支出5.79万元，同比减少0.19万元，同比减少3%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算55.76万元，包括工资福利支出49.39万元，同比增加1.32万元，同比增长3%；其中基本工资16.3万元，同比增加0.43万元，同比增加3%，津贴补贴9.86万元，同比增加0.77万元，同比增加8%；绩效工资4.08万元，与上年持平；机关事业单位基本养老6.01万元，同比增加0.61万元，同比增长11%；职业年金缴费3万元，同比增长11%；公务员医疗补助缴费1.13万元，同比减少0.89万元；城镇职工医疗保险2.96万元，同比增加14%；其他社会保障缴费0.26万元，同比减少0.08元，同比减少23.5%；住房公积金5.79万元，同比减少0.19元，同比减少4%；商品和服务支出6.37万元，同比减少0.79万元，同比减少11%，其中办公费0.96万元，同比增加0.1万元，同比增长12%；印刷费0.1万元，与上年持平；水费0.1万元，与上年持平；电费0.24万元，与上年持平；邮电费0.23万元，与上年持平；物业管理费0.08万元，同比减少0.77万元；差旅费0.6万元，与上年持平；维修（护）费0.12万元，与上年持平；培训费0.15万元，与上年持平；工会经费0.97万元，同比减少0.03万元；其他商品和服务支出2.82万元，同比增加0.18万元，增长7%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元，同比减少0.1万元，同比下降100%；其中：因公出国（境）经费支出经费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；公务接待费支出预算0万元，同比减少0.1万元，减少原因为本年未安排公务接待预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
五、政府性基金预算情况说明
本年未安排政府性基金预算。
六、收支预算情况说明
本年收入合计575.33万元，同比增加303.53万元，同比增加112%，增加原因为新增农村渠道整治工程，农村饮水工程提升改造增加。支出合计为575.33万元。其中基本支出 55.76万元，占支出总预算10%，同比增加0.52万元，同比增长1%。项目支出519.57万元，占支出总预算90%，同比增加303.01万元，同比增加140%，增加原因为新增农村渠道整治工程，农村饮水工程提升改造增加。
七、收入预算情况说明
本年收入预算575.33万元，其中经费拨款575.33万元，同比增加303.53万元，同比增加112%，增加原因为新增农村渠道整治工程，农村饮水工程提升改造增加。
八、支出预算情况说明
本年支出预算575.33万元，按经济科目划分，基本支出为55.76万元，其中：工资福利支出49.39万元，同比增加1.32万元，同比增长3%；商品和服务支出6.37万元，同比减少0.79万元，同比减少11%；
项目支出为519.57万元，其中：商品和服务支出160.78万元，同比减少11.72万元，同比下降7%；资本性支出358.79万元，同比增加343.73万元，同比增加2282%，增加原因为新增农村渠道整治工程，农村饮水工程提升改造增加。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位无此项预算。
十、政府采购预算情况说明
本单位本年无政府采购预算.
十一、政府购买服务预算情况说明
本单位无政府购买服务
十二、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情况如下：2021年本单位事业运行经费财政拨款预算6.3万元, 与上年持平。
（二）国有资产占用情况说明
本单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成基本为办公设备等其它固定资产。
（三）绩效目标设置情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个，金额356.5万元，涉及一般公共预算拨款支出356.5万元。项目名称：1、农村饮水安全工程，预算金额150万元；2、河长制河道整治经费，预算金额100万元。3、农村饮水工程提升改造，预算金额106.5万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
