目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：雒容镇文化与体育广播电视站2021年预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
第三部分：2021年雒容镇文化与体育广播电视站预算情况说明
第一部分：雒容镇文化与体育广播电视站概况
一、主要职能
（1）组织群众文化和体育活动，繁华文化和体育事业。
（2）保证广播电视播出质量，提供监测保障。
（3）文化宣传、组织文艺演出、群众体育健身活动。
（4）有线广播电视监测。
（5）广播电视节目卫星传输质量与覆盖效果监测。
（6）广播电视专用设备的维护。
二、机构设置情况
柳州市雒容镇文化与体育广播电视站为柳州市雒容镇人民政府下设事业单位，现有两名在编人员。
第二部分：雒容镇文化与体育广播电视站2021年部门预算报表
一、部门财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：雒容镇文化体育和广播站2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算139.55万元，同比增加45.64万元，同比增长48.60%，增长原因为文化活动经费增加及新增乡村文化艺术休闲活动项目经费。其中：一般公共预算拨款139.55万元，同比增加45.64万元，同比增长48.60%。政府性基金0万元。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算139.55万元，按支出功能分类科目划分，其中：文化体育与传媒127.94万元，占支出总预算91.68%，同比增加48.34万元，同比增长60.73%，增长原因为文化活动经费增加及新增乡村文化艺术休闲活动项目经费；社会保障和就业7.31万元，占支出总预算5.24%，同比增加0.14万元，同比增长1.95%,；卫生健康支出2.66万元，占支出总预算1.91%，同比减少0.62万元，同比降低18.90%；住房保障支出1.63万元，占支出总预算1.17%，同比减少2.23万元，同比降低57.77%。
二、一般公共预算支出情况说明
文化体育与传媒支出127.94万元，同比增加48.34万元，同比增长60.73%。其中文化和旅游127.94万元，同比增加51.30万元，增长66.94%，主要原因为本年新增申请创办2个乡村文化艺术休闲活动项目30万使用“其他文化和旅游文化”经费，全年村级文体活动经费26万元使用“文化活动”经费；其他文化体育与传媒支出0.00万元，同比减少2.96万元，下降100.00%，主要原因为本年无办公设备购置计划。
社会保障和就业支出7.31万元，同比增加0.14万元，同比增长1.95%。其中行政事业单位养老支出7.31万元，同比增加0.14万元，同比增长1.95%。
卫生健康支出2.66万元，同比减少0.62万元；同比降低18.90%。其中行政事业单位医疗支出2.66万元，同比减少0.62万元；同比降低18.90%。
住房改革支出1.63万元，同比减少2.23万元，同比降低57.77%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算36.25万元，包括工资福利支出29.43万元，同比减少1.89万元，同比降低6.03%。其中基本工资10.18万元，同比增加0.24万元，同比增长2.41%；津贴补贴6.81万元，同比增加0.58万元，同比增长9.31%；绩效工资2.68万元，同比增加0.00万元，同比增长0.00%；机关事业单位基本养老3.65万元，同比增加0.10万元，同比增长2.82%；职业年金缴费1.82万元，同比增加0.04万，同比增长2.25%；城镇职工基本医疗保险1.81万元，同比增加0.09万元，同比增长5.23%；公务员医疗补助缴费0.68万元，同比减少0.65万元，同比降低48.87%，减少原因为本年预算为半年数据；其他社会保障缴费0.16万元，同比减少0.06万元，同比降低27.27%；住房公积金1.63万元，同比减少2.23万元，同比降低57.77%。
商品和服务支出5.23万元，同比减少0.30万元，同比下降5.42%。其中办公费0.48万元，同比减少0.17万元，同比降低26.15%；印刷费0.05万元，同比减少0.03万元，同比降低37.5%；水费0.05万元，同比减少0.03万元，同比降低37.5%；电费0.12万元，同比减少0.06万元，同比降低33.33%；邮电费0.11万元，同比减少0.06万元，同比降低35.29%；物业管理费0.04万元，同比减少0.6万元，同比降低93.75%；差旅费0.30万元，同比减少0.15万元，同比降低33.33%；维修（护）费0.06万元，同比减少0.03万元，同比降低33.33%；会议费0.00万元，同比减少0.14万元，同比降低100%；培训费0.08万元，同比减少0.03万元，同比降低27.27%；公务接待费0.00万元，同比减少0.07万元，同比降低100%；工会经费0.27万元，同比减少0.37万元，同比降低57.81%；公务用车运行维护费2.00万元；其他商品和服务支出1.67万元，同比减少0.57万元，同比下降25.45%。
对个人和家庭补助1.58万元，同比增加0.00万元，同比增长0.00%。其中退休费1.58万元，同比增加0.00万元，同比增长0.00%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元，同比增加1.93万元；其中：因公出国（境）经费支出经费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；公务接待费支出预算0万元，同比减少0.07万元，同比降低100%；公务用车购置费及运行费2万元，同比增加2万元，同比增长100%。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。
五、政府性基金预算情况说明
本年未安排政府性基金预算。
六、收支预算情况说明
本年收入合计139.55万元，同比增加45.64，增长48.60%，原因为项目支出申请创办2个乡村文化艺术休闲活动项目30万使用“其他文化和旅游文化”经费，全年村级文体活动经费26万元使用“文化活动”经费。支出合计为139.55万元。其中基本支出36.25万元，占支出总预算25.98%，同比减少2.17万元，同比降低5.65%。项目支出103.30万元，占支出总预算74.02%，同比增加47.82万元，同比增长86.19%。
七、收入预算情况说明
本年收入预算139.55万元，其中经费拨款139.55万元，同比增加45.64万元，同比增长48.60%，原因为增加项目支出申请拨款2个乡村文化艺术休闲活动项目30万使用“其他文化和旅游文化”经费，全年村级文体活动经费26万元使用“文化活动”经费。
八、支出预算情况说明
本年支出预算139.55万元，按经济科目划分，基本支出为36.25万元，其中：工资福利支出29.43万元，同比减少1.89万元，同比降低6.03%；商品和服务支出5.23万元，同比减少0.3万元，同比降低5.42%；对个人和家庭补助支出1.58万元，同比无变化。项目支出为103.30万元，其中：工资福利支出0.00万，同比减少5.78万元，同比下降100%；商品和服务支出103.30万元，同比增加56.56万元，同比增长121.01%，主要原因为项目支出增加创办2个乡村文化艺术休闲活动项目30万使用“其他文化和旅游文化”经费，全年村级文体活动经费26万元使用“文化活动”经费。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位无此项预算。
十、政府采购预算情况说明
本年单位无采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
本单位无政府购买服务。
十二、其他重要事项情况说明
（一）国有资产占用情况说明
本单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为通用设备和家具。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：雒容文广站2021年部门预算公开表
