目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2021年预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
第三部分：2021年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：雒容镇乡村建设综合服务中心概况
主要职能
（1）统一承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务和执法工作，业务上接受上级农业农村、自然资源、住房城乡建设、生态环境、应急管理等部门的指导和监督，实行“集中式管理、一站式服务”，为群众提供便捷高效的服务。
（2）负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。
（3）受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务。
二、机构设置情况
本单位原名雒容镇国土规建环保安监站，今年更名为雒容镇乡村建设综合服务中心，为事业单位，现有在编人员11人，聘用人员11人。
第二部分：雒容镇乡村建设综合服务中心2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：雒容镇乡村建设综合服务中心2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算3183.32万元，同比增加1215.8万元，同比增长61.79%。其中：一般公共预算拨款3183.32万元，同比增加1215.8万元，同比增长61.79%，政府性基金0万元。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算3183.32万元，同比增加1215.8万元，同比增长61.79%。按支出功能分类科目划分，其中：公共安全支出50万元，占支出总预算1.57%，同比增加50万元，为因机构改革而新增的项目；社会保障和就业支出23.05万元，占支出总预算0.72%，同比增加0.29万元，同比增长1.27%；卫生健康支出10.59万元，占支出总预算0.33%，同比减少2.66万元，同比下降20.08%；环境保护支出25.35万元，占支出总预算0.8%，同比增加25.35万元,为因机构改革而新增的项目；城乡社区事务支出3037.29万元，占支出总预算95.41%，同比增加1339.05万元，同比增长78.83%；自然资源海洋气象等事务支出21.65万元，占支出总预算0.68 %，同比减少194.36万元，同比下降89.98%,减少原因为功能分类改变及项目减少；住房保障支出15.39万元，占支出总预算0.49%，同比减少1.47万元，同比下降8.72%。
二、一般公共预算支出情况说明
公共安全支出50万元，占支出总预算1.57%，同比增加50万元。；其中：其他公安支出50万元，为今年新增预算项目。
社会保障和就业支出23.05万元，占支出总预算0.72%，同比增加0.29万元，同比增长1.27%。其中：事业单位离退休1.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.31万元。
卫生健康支出10.95万元，占支出总预算0.34%，同比减少2.66万元，同比下降20.08%。其中：事业单位医疗7.85万元，公务员医疗补助2.74万元，同比减少2.67万元，同比下降49.35%，原因为本年预算为半年数。
环境保护支出25.35万元，占支出总预算0.8%，同比增加25.35万元，为今年新增预算项目。其中：其他环境监测与监察支出2.35万元，其他节能环保支出23万元。
城乡社区事务支出3037.29万元，占支出总预算95.41%，同比增加1339.05万元，同比增长78.83%。其中：城乡社区规划与管理363.07万元，城镇基础设施建设2599.22万元，其他城乡社区公共设施支出60万元，城乡社区环境卫生15万元。
自然资源海洋气象等事务支出21.65万元，占支出总预算0.68 %，同比减少194.36万元，同比下降89.98%。其中：其他自然资源事务支出21.65万元，减少原因为功能分类改变及项目减少。
住房保障支出15.39万元，占支出总预算0.5%，同比减少1.47万元，同比下降8.72%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算145.04万元，同比减少7.34万元。包括：
工资福利支出121.14万元，同比减少8.79万元，同比下降6.77%；其中基本工资37.45万元，同比减少3.69万元，同比下降8.97%，津贴补贴25.7万元，同比减少0.21万元，同比下降0.81%；绩效工资10.1万元，同比减少1.04万元，同比下降9.34%，机关事业单位基本养老保险缴费14.61万元，同比增加0.2万元，同比增长1.39%；职业年金缴费7.31万元，同比增加0.1万元，同比增长1.39%；城镇职工基本医疗保险7.21万元，同比增加0.27万元，同比增长3.89%；公务员医疗补助缴费2.74万元，同比减少2.67万元，同比下降49.35%，减少原因为本年预算为半年数；其他社会保障缴费0.64万元，同比减少0.26万元，同比下降28.89%；住房公积金15.39万元，同比减少1.47万元，同比下降8.72%。
对个人和家庭补助1.01万元，与上年持平，其中退休费1.01万元，与上年持平。
商品和服务支出22.89万元，同比增加1.45万元，同比增长6.76%，其中办公费2.88万元，同比增加0.29万元，同比增长11.2%；印刷费0.3万元，与上年持平；水费0.3万元，与上年持平；电费0.72万元，与上年持平；邮电费0.68万元，与上年持平；物业管理费0.24万元，同比减少2.3万元，下降90.55%；差旅费1.8万元，与上年持平；维修（护）费0.36万元，与上年持平；会议费0万元，同比减少0.54万元，同比下降100%；培训费0.46万元，与上年持平；公务接待费0万元，同比减少0.29万元，同比下降100%；工会经费2.56万元，同比减少0.25万元，同比下降8.9%；公务用车运行维护费4万元；其他商品和服务支出8.59万元，同比增加0.54万元，同比增长6.71%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算4万元，同比增加3.71万元；其中：因公出国（境）经费支出经费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；公务接待费支出预算0万元，同比减少0.29万元，同比下降100%，本年未安排公务接待预算；公务用车购置费及运行费4万元，同比增加4万元，增长原因为上年未安排预算。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。
五、政府性基金预算情况说明
本年未安排政府性基金预算。
六、收支预算情况说明
本年收入合计3183.32万元，同比增加1215.8万元，同比增长61.79%。支出合计为3183.32万元，同比增加1215.8万元，同比增长61.79%。其中基本支出145.04万元，占支出总预算4.56%，同比减少7.34万元，同比下降4.82%。项目支出3038.28万元，占支出总预算95.44%，同比增加1223.14万元，同比增长67.39%。
七、收入预算情况说明
本年收入预算3183.32万元，其中经费拨款3178.53万元，同比增加1272.16万元，同比增长66.73%；纳入公财政共预算管理的非税收入4.79万元，同比减少56.36万元，下降92.17%,原因为国有资源（资产）有偿使用收入减少。
八、支出预算情况说明
本年支出预算3183.32万元，按经济科目划分，基本支出为145.04万元，其中：工资福利支出121.14万元，同比减少8.79万元，同比下降6.77%；商品和服务支出22.89万元，同比增加1.45万元，同比增长6.76%；对个人和家庭补助支出1.01万元，与上年持平。
项目支出为3038.28万元，其中：工资福利支出72.66万元，同比增加16.94万元，同比增长30.4%；主要原因为新增交通劝导员工资；商品和服务支出613.05万元，同比增加168.65万元，同比增长37.95%，增长原因为经济科目改变；对个人和家庭补助支出0万元，同比减少4.4万元，同比下降100%，原因为项目调整；资本性支出(基本建设）2349.22万元，资本性支出3.35万元。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门无此项预算。
十、政府采购预算情况说明
本年政府采购预算合计2352.57万元，其中货物类为3.35万元，工程类为2349.22万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
本部门无政府购买服务
十二、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情况如下：2021年本单位事业运行经费财政拨款预算43.2万元, 较2020年增加26.3万元，增长155.62%，增长原因为机构改革，新增业务。
（二）国有资产占用情况说明
本部门资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、车辆及其他固定资产。
（三）绩效目标设置情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目2个，金额1191.8万元，涉及一般公共预算拨款支出1191.8万元。项目名称：1、竹桐村樟山屯至六云屯通屯水泥路工程、雒容镇容庆路西段（八角岭路）道路建设工程，预算金额980.1万元，2、容庆路改扩建工程（续建）211.7万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
