目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雒容镇人民政府2021年预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表 

第三部分：2021年雒容镇人民政府预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：雒容镇人民政府概况

一、主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。

（2）强化公共服务，着力改善民生。不断创新工作机制，通过建立“一站式”服务、办事代理制、农事村办的形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型想服务型转变。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，报账农民合法权益。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，促进农村社会公平主义，保障农村合法权益。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。要依法指导村民自治。引导村民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设。

二、机构设置情况

柳州市雒容镇人民政府下设部门有：雒容镇人大、雒容镇党委办公室（含党政办公室、党建办公室）、雒容镇工会、雒容镇妇联、雒容镇团委、雒容镇纪检监察室。 雒容镇社会事业办公室（乡村振兴）、民政办及退役军人服务站列入本单位预算。

第二部分：雒容镇人民政府2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：雒容镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算6596.24万元，同比增加965.79万元，同比上升17.15%。其中：一般公共预算拨款6596.24万元，同比增加965.79万元，同比上升17.15%。政府性基金0万元。

（二）支出预算说明         

2021年支出总预算6596.24万元，按支出功能分类科目划分，其中：一般公共服务2039.72万元，占支出总预算30.92%，同比减少478.09万元，同比下降18.99%；社会保障和就业784.96万元，占支出总预算11.90%，同比增加641.80万元，同比增长448.31%,增长原因为功能分类改变，新增基层政权建设和社区治理；卫生健康支出43.66万元，占支出总预算0.66 %，同比减少9.15万元，同比下降17.33%；城乡社区事务2836.70万元，占支出总预算43.00%，同比增加577.54万元，同比增长25.56%，增长原因为机构改革，预算增加；农林水事务697.41万元，占支出总预算10.57 %，同比增加666.88万元，同比增长2184.34%，增长原因为功能分类改变；住房保障支出82.79万元，占支出总预算1.26%，同比增加14万元，同比增长20.35%；灾害防治及应急管理支出11万元，占支出总预算0.17%；其他支出100万元，占支出总预算1.52%。

二、一般公共预算支出情况说明

人大事务75.70万元，同比增加45万元，同比增长146.58%，增长原因为今年进行人大换届选举；政府办公厅（室）及相关机构事务809.32万元，同比减少327.39万元；同比下降28.80%。

群众团体事务164.00万元，同比增加102.20万元，同比增长165.37%，增长原因为功能分类改变；党委办公厅（室）及相关机构事务986.70万元，同比减少297.90万元，同比下降23.19%，增长原因为功能分类改变。

民政管理事务627.76万元，同比增加581.6万元，同比增长1259.97%，增长原因为本年功能分类改变，新增基层政权建设和社区治理；行政事业单位养老支出100.86万元，同比增加8.04万元，同比增长8.66%；退役安置15.5万元，为本年新增项目；社会福利37.34万元，为本年新增项目。残疾人事业0.5万元，同比减少3.68万元，同比下降88.04%；其他生活救助3万元，为本年新增项目。

卫生健康支出43.66万元，同比减少9.15万元，同比减少17.33%。其中行政事业单位医疗30.17万元，同比增加2.37万元，同比增长8.53%；公务员医疗补助13.49万元，同比减少11.52万元，同比下降46.06%，减少原因为公务员医疗补助只为半年预算。

城乡社区支出2836.70万元，同比增加577.54万元， 同比增长25.56%，增长原因为机构改革，预算增加；其中城乡社区管理事务1381.94万元，同比增加1011.58万元， 同比增长273.13%；城乡社区环境卫生244.26万元，同比减少1644.54万元， 同比下降87.07%，减少原因为功能分类改变；其他城乡社区支出1210.5万元，为新增项目。

农林水支出697.41万元，同比增加666.88万元，同比增长2184.34%；其中农业农村25.96万元，同比增加3.43万元，同比增长15.22%，农村综合改革671.45万元，为功能分类改变而新增的项目。

住房改革支出82.79万元，同比增加14万元，同比增长20.35%。其他支出100万元，同比减少200万元， 同比下降66.67%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算648.12万元，包括工资福利支出511.38万元，同比增加27.77万元，同比增长5.74%；其中基本工资156.99万元，同比增加11.54万元，同比增长7.93%；津贴补贴140.47万元，同比增加13.27万元，同比增长10.43%；绩效工资0.44万元，与上年持平；机关事业单位基本养老59.57万元，同比增加5.27万元，同比增长9.71%；职业年金缴费29.78万元，同比增加2.73万元，同比增长10.09%；城镇职工基本医疗保险缴费29.42万元，同比增加3.31万元，同比增长12.68%；公务员医疗补助缴费11.17万元，同比减少9.19万元，同比下降45.14%；其他社会保障缴费0.74万元，同比减少0.96万元，同比下降56.47%；住房公积金82.79万元，同比增加14万元，同比增长20.35%；对个人和家庭补助12.14万元，同比减少2.86万元；同比下降19.07%，其中退休费9.81万元，与上年持平；医疗费补助2.32万元，同比减少2.33万元，同比减少50.11%。商品和服务支出124.61万元，同比减少6.28万元，同比下降4.80%，其中办公费10.92万元，同比减少1.05万元，同比下降8.77%；印刷费1.37万元，同比减少0.53万元，同比下降27.89%；水费0.98万元，同比减少0.16万元，同比下降14.04%；电费4.68万元，同比减少0.26万元，同比下降5.26%；邮电费7.71万元，同比减少0.10万元，同比下降1.28%；物业管理费0.78万元，同比减少7.28万元，下降90.32%；差旅费7.80万元，同比减少3.60万元，同比下降31.58%；维修（护）费1.95万元，同比增加0.05万元，同比增长2.63%；培训费1.48万元，同比减少0.34万元，同比下降18.68%；工会经费13.80万元，同比增加2.34万元；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；其他交通费用34.02万元，同比增加3.48万元，同比增长11.39%，其他商品和服务支出31.14万元，同比增加5.26万元，同比增长20.32%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算34万元，同比增加24.71万元，同比增长265.98%，增长原因为本年新增公务用车购置费；其中：因公出国（境）经费支出经费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；公务接待费支出预算0万元，同比减少1.29万元，同比减少100%，减少原因为本年未安排公务接待预算；公务用车购置费及运行费34万元，同比增加26万元，同比增加325%。其中公务用车购置费26万元，公务用车运行维护费8万元。

五、政府性基金预算情况说明

本年未安排政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

本年收入合计6596.24万元，同比增加965.79万元，同比增长17.15%。原因为本年未安排政府性基金收入。支出合计为6596.24万元。其中基本支出648.12万元，占支出总预算9.83%，同比增加18.62万元，同比增长2.96%。项目支出5948.11万元，占支出总预算90.17%，同比增加947.16万元，同比增长18.94%。

七、收入预算情况说明

本年收入预算6596.24万元，其中经费拨款6596.24万元，同比增加965.79万元，同比增长17.15%.

八、支出预算情况说明

本年支出预算6596.24万元，按经济科目划分，基本支出为648.12万元，其中：工资福利支出511.38万元，同比增加18.62万元，同比增长2.96%；商品和服务支出124.61万元，同比减少6.28万元，同比下降4.80%；对个人和家庭补助支出12.14万元，同比减少2.86万元，同比下降19.07%。

项目支出为5948.11万元，其中：工资福利支出987.41万元，同比增加36.32万元，同比增长3.82%；商品和服务支出2344.69万元，同比增加1459.57万元，同比增长164.90%，增长原因为机构改革，新增项目；对个人和家庭补助支出658.48万元，同比增加110.39万元，同比增长20.14%，资本性支出1800.53万元，同比减少419.62万元，同比下降18.90%。其他支出157万元，同比减少239.50万元，同比下降60.40%.

九、国有资本经营预算情况说明

 本单位无此项预算。

十、政府采购预算情况说明

本年本单位采购预算合计915.64万元，其中货物类为485.64万元，工程类为430万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

本单位无政府购买服务

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算153.54万元，较2020年预算增加45.7万元，同比增长42.38%，增长主要原因为本年项目支出新增租车费及物业管理费。

（二）国有资产占用情况说明

本镇资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、车辆及其他固定资产。

（三）绩效目标设置情况
     2021年纳入预算绩效目标管理的项目8个，金额2249万元，涉及一般公共预算拨款支出2249万元。项目分别为：1.项目名称：两违整治经费，预算金额200万元；2.项目名称：柳州市柳东新区“村屯光亮服务”采购，预算金额280万元；3.项目名称：清洁乡村清运承包经费，预算金额336万元；4.项目名称：盘古“六个一”建设，预算金额400万元。5.项目名称：一事一议经费，预算金额300万元。6.项目名称：村屯“三清三拆”工作，预算金额183万元。7.项目名称：竹车河大正屯、生化屯河段河道整治工程，预算金额350万元。8.项目名称：新建社区装修建设项目，预算金额200万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。