目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳东新区行政审批服务中心2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共支出预算表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出预算经济分类预算表
十、政府支出预算经济分类预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
第三部分：柳东新区行政审批服务中心2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
贯彻执行行政审批、政务服务相关规章制度和管理办 法，为办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务和业务咨询；协助开展行政审批，承担公共服务事项的受理、踏勘、 审核及结果送达等工作；对从事行政审批相关服务工作的人员实施标准化培训和管理；完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
柳州市柳东新区行政审批服务中心全额拨款事业编 制 20 名，其中单位领导职数 2-3 名。
第二部分：柳东新区行政审批服务中心2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共支出预算表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出预算经济分类预算表
十、政府支出预算经济分类预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
（有关内容详见附件）
第三部分：柳东新区行政审批服务中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）收入情况说明
2021年收入为378.28万元，全部为一般公共预算收入，且为财政拨款收入，同比增加48.23万元，同比增长14.61%。
（二）支出情况说明
2021年支出总额为378.28万元，均为一般公共预算支出。
1. 按照功能科目划分
一般公共服务支出预算317.24万元，同比增加51.75万元，同比上升19.49%，占一般公共支出预算83.86%；
社会保障和就业支出预算27.27万元，与上年持平，占一般公共支出预算7.21%；
卫生健康支出预算13.17万元，减少3.52万元，同比降低21.09%，占一般公共支出预算3.48%；
住房保障支出预算20.60万元，与上年持平，占一般公共支出预算5.44%。
2. 按支出结构划分
分为基本支出预算和项目支出预算：
基本支出预算243.08万元，同比增加75.03万元，同比上升44.65%，占支出预算的64.26%，主要包括工资福利支出、商品和服务支出等，分别为220.58万元、22.51万元；
项目支出预算135.2万元，同比减少26.8万元，同比下降16.75%，占支出预算的35.74%，主要包括商品和服务支出以及资本性支出，分别为128.20万元、7.00万元，分别占项目支出预算的94.82%和5.18%。
二、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算243.08万元，同比增加75.03万元，同比增长44.65%，占一般公共支出预算预算64.26%。其中：
（一）工资福利支出预算220.58万元，同比增加77.72万元，同比上升54.40%，占一般公共预算基本支出预算90.74%，包括：
1、人员基本工资预算52.85万元，占工资福利支出预算23.96%；
2、津贴补贴预算28.13万元，占工资福利支出预算12.75%
3、绩效工资预算78.55万元，占工资福利支出预算35.61%；
4、机关事业单位基本养老保险缴费18.18万元，占工资福利支出预算8.24%；
5、职业年金缴费预算9.09万元，占工资福利支出预算4.12%；
6、城镇职工基本医疗保险预算8.96万元，占工资福利支出预算4.06%；
7、公务员医疗补助缴费预算3.41万元，占工资福利支出预算1.54%；
8、其他社会保障缴费预算0.80万元，占工资福利支出预算0.36%；
9、住房公积金预算20.6万元，占工资福利支出预算9.34%。
（二）商品和服务支出预算22.51万元，同比减少2.69万元，同比下降10.67%，占一般公共预算基本支出预算9.26%，包括：
1、办公费预算3.12万元，占商品和服务支出预算13.86%；
2、印刷费预算0.33万元，占商品和服务支出预算1.47%；
3、水费预算0.33万元，占商品和服务支出预算1.47%；
4、电费预算0.78万元，占商品和服务支出预算3.46%；
5、邮电费预算2.27万元，占商品和服务支出预算10.08%；
6、物业管理费预算0.26万元，占商品和服务支出预算1.15%；
7、差旅费预算1.95万元，占商品和服务支出预算8.66%；
8、维修（护）费预算0.39万元，占商品和服务支出预算1.73%；
9、培训费预算0.49万元，占商品和服务支出预算2.17%；10、工会经费预算3.43万元，占商品和服务支出预算15.23%
11、其他商品和服务支出预算9.17万元，占商品和服务支出预算40.73%。
三、“三公”经费预算情况说明
2021年行政审批服务中心“三公”经费预算安排0万元，较上一年度预算安排减少0.31万元，下降100%。其中，因公出国（境）费用预算0万元，与上一年度预算持平；公务接待费预算0万元，较上一年度预算减少0.31万元，下降100%；公务用车费用预算0万元，与上一年度预算持平。
会议费预算为0万元，较上一年度预算减少0.59万元，下降100%。
培训费预算1.49万元，较上一年度预算减少1.00万元，降幅为40.16%。
四、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算情况说明
本单位无国有资本经营预算。
六、政府采购说明
本年政府采购预算10.96万元，较上一年度预算减少28.96万元，同比降低72.62%，其中包括：工作服购置费预算3.86万元，同比预算减少12.72万元，降低76.72%；设备采购与维护费预算7万元，同比减少16.3万元，降低69.96%。
七、政府购买服务说明
本年无政府采购。
八、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情况如下:事业运行经费预算22.51万元。
（二）国有资产占用情况说明
柳东新区行政审批服务中心无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位按预算绩效管理规定纳入绩效目标管理，完成了本年度整体目标绩效申报，本年无重点绩效项目。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
