目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
第三部分： 2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心概况
一、主要职能
负责柳东新区范围（鱼峰区雒容镇、洛埠镇）的疾病预防控制工作。主要包括：
（一）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制；
（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
（四）指导社区、乡镇卫生院等有关部门收集、报告疫情；
（五）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；
（六）负责辖区内计划免疫工作，组织实施免疫、消毒、防控病媒生物的危害；
（七）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，普及卫生防病知识；
（八）开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导的现场实施、指导等；
（九）参与制定本辖区的性病、艾滋病和结核病防治规划，宣传相关知识，对辖区内相关单位进行技术指导和培训工作，组织、实施相关防治科学研究工作；
（十）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；
（十一）对口市卫生健康委、市疾病预防控制中心工作；
（十二）完成党工委、管委会布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
柳州市柳东新区疾病预防控制中心是柳州市卫生健康委员会所属全额拨款事业单位，委托柳东新区管理委员会管理，机构规格相当正科级，划入公益一类，在编人数9人，年末实有人数9人。
第二部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算183.53万元，其中：一般公共预算收入183.53万元，均为经费拨款；政府性基金收入无；上年结余无。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算183.53万元，同比增加64.62万元，同比增长54.34%，均为一般公共预算支出，其中：基本支出155.53万元，占支出总预算84.74%；项目支出28万元，占支出总预算15.26%。
二、一般公共预算支出情况说明
（一）按支出功能分类科目划分，共分3类，其中：
1、社会保障和就业支出19.99万元，占支出总预算10.89%，同比增加4.17万元，同比增长26.35%。
2、卫生健康支出148.79万元，占支出总预算81.07%，同比增加56.01万元，同比增长60.36%。
3、住房保障支出14.75万元，占支出总预算8.03%，同比增加4.44万元，同比增长43.06%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
1、基本支出预算155.53万元，同比增加53.62万元，同比增长52.61%，涨幅原因是人员、车辆经费和业务需求加大。
其中：
（1）工资福利支出135.88万元，占基本支出预算87.36%，同比增加50.91万元，同比增长59.91%。其中：
①基本工资29.64万元，同比增加3.58万元，同比增长13.74%；
②津贴补贴18.83万元，同比减少4.27万元，同比减少18.48%；
③机关事业单位基本养老保险缴费13.33万元，同比增加2.78万元，同比增26.35%；
④职业年金缴费6.66万元，同比增加1.39万元，同比增长26.37%；
⑤城镇职工基本医疗保险缴费6.56万元，同比增加1.5万元，同比增长29.64%；
⑥公务员医疗补助缴费2.5万元，同比减少1.46万元，同比减少36.87%；
⑦其他社会保障缴费0.58万元，同比减少0.08万元，同比减少12.12%；
⑧住房公积金14.75万元，同比增加4.44万元，同比增长43.06%；
⑨绩效工资43.02万元，为新增预算。
（2）商品和服务支出19.65万元，占基本支出预算12.63%，同比增加2.71万元，同比增长16%。其中：
①办公费2.16万元，与上年持平，同比增加0.43万元；
②印刷费0.23万元，与上年持平；
③水费0.23万元，与上年持平；
④电费0.54万元，同比增加0.06万元；
⑤邮电费1.56万元，同比增加0.32万元；
⑥物业管理费0.18万元，同比减少1.52万元；
⑦差旅费1.35万元，同比增加0.15万元；
⑧维修(护)费0.27万元，与上年持平；
⑨会议费0元；
⑩培训费0.34万元，与上年持平；
⑪公务接待费0元；
⑫工会经费2.46万元，同比增加0.74万元，同比增长43.02%；
⑬公务用车运行维护费4万元，同比增加2万元，同比增长100%；
⑭其他商品和服务支出6.35万元，同比增加1.07万元，同比增长20.26%。
2、项目支出预算28万元，均为商品和服务支出，同比增加11万元，同比增长64.71%，增加主要原因为需配备所需卫生应急队伍装备，业务需求加大，且拟在本年度完成新区疫苗冷库建设。
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年部门预算安排的“三公”经费预算4万元。其中：公务接待费支出预算0元；公务用车费4万元，均为公务用车运行费，同比增加2万元，同比增长100%，增加主要原因为购置新车所需维护经费增长。
四、政府性基金预算情况说明
本部门无此项预算。
五、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位性质为事业单位，无机关运行经费。参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情况如下：2021年事业运行经费财政拨款预算19.65万元，同比增加2.71万元，同比增长16%，由于疾控中心人员、车辆经费和业务需求加大。
（二）政府采购预算和政府购买服务安排情况说明
该部门本年度采购预算8万元，为修建疫苗冷库。
（三）国有资产占用情况说明
柳州市柳东新区疾病预防控制中心主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产总额为85.41万元，包括办公设备、专用设备和特种专业技术用车两辆。
（四）国有资本经营预算情况说明
本部门无此项预算。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明
该部门已纳入整体部门绩效目标考核。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
