目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
第三部分：2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：建设工程质量安全管理中心概况
一、主要职能
为柳东新区、阳和工业新区范围内建设提供质量安全监督保障服务。对建设工程质量安全实施监督，对建设工程参建各方责任主体质量行为进行监督管理，受理建设工程质量安全监督登记并实施监督。
二、机构设置情况
柳州市柳东新区建设工程质量安全管理中心，为全额拨款事业单位，机构规格相当副科级，核定编制12名，设站长1名，副站长1名（不定级别），属柳东新区管理委员会二层事业单位。
第二部分：建设工程质量安全管理中心2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明一、2021年部门收支总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入总预算190.03万元，同比增加53.44万元，同比上升39.12%，原因：人员经费有所增加，其中：一般公共预算拨款190.03万元。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算190.03万元，同比增加53.44万元，同比上升39.12%，原因：人员经费有所增加，其中：基本支出178.73万元，占支出总预算94.05%；项目支出11.30万元，占支出总预算5.95 %。
1、按支出功能分类科目划分，共分四类，其中：
（1）社会保障和就业支出23.27万元，占支出总预算12.24%；
（2）卫生健康支出11.22万元，占支出总预算5.90%；
（3）城乡社区事务135.40万元，占支出总预算71.25%；
（4）住房保障支出20.15万元，占支出总预算10.60%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算
基本支出178.73万元，占支出总预算94.05%，其中：
工资福利支出162.08万元，占基本支出预算90.68%；
商品和服务支出16.65万元，占基本支出预算9.32%。
（2）项目支出预算
项目支出11.30万元，占支出总预算5.95 %，其中：商品和服务支出11.30万元，占项目支出预算100%。
二、2021年财政拨款收支出预算情况
（一）2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年收入总预算190.03万元，其中：一般公共预算拨款190.03万元。
（二）2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年财政拨款支出总预算190.03万元，其中：一般公共预算支出预算190.03万元。具体支出预算如下：
一般公共预算支出预算190.03万元，其中：基本支出178.73万元，项目支出11.30万元。其中：
（1）社会保障和就业支出23.27万元，其中基本支出23.27万元；
（2）卫生健康支出11.22万元，其中基本支出11.22万元；
（3）城乡社区事务135.40万元，其中基本支出124.10万元，项目支出11.30万元；
（4）住房保障支出20.15万元，其中基本支出20.15万元。
三、2021年一般公共预算基本支出情况
基本支出178.73万元，占支出总预算94.05%，同比增加54.04万元，同比上升43.34%。其中：
1、工资福利支出162.08万元，占基本支出预算90.68%，同比增加55.55万元，同比上升52.14%。其中：
（1）基本工资37.90万元，同比增加0.93万元，同比上升2.52%；
（2）津贴补贴19.82万元，同比增加1.97万元，同比上升11.04%；
（3）机关事业单位基本养老保险15.51万元，同比增加1.31万元，同比上升9.23%；
（4）职业年金7.76万元，同比增加0.66万元，同比上升9.29%;
（5）城镇职工基本医疗保险7.63万元，同比增加0.83万元，同比上升12.21%；
（6）公务员医疗补助缴费2.91万元，同比减少2.41万元，同比下降45.30%;
（7）其他社会保障缴费0.68万元，同比减少0.21万元，同比下降23.59%；
（8）住房公积金20.15万元，同比增加2.74万元，同比上升15.74%。
2、商品和服务支出16.65万元，占基本支出预算9.32%，同比减少1.51万元，同比下降8.31%。其中：
（1）办公费2.16万元，同比增加0.22万元，同比上升11.34%；
（2）印刷费0.23万元，与上年持平；
（3）水费0.23万元，与上年持平；
（4）电费0.54万元，与上年持平；
（5）邮电费1.65万元，与上年持平；
（6）物业管理费0.18万元，同比减少1.97万元，同比下降91.63%；
（7）差旅费1.35万元，与上年持平；
（8）维修（护）费0.27万元，与上年持平；
（9）会议费0万元，同比减少0.41万元，同比下降100%；
（10）培训费0.34万元，与上年持平；
（11）公务接待费0万元，同比减少0.22万元，同比下降100%；
（12）工会经费3.36万元，同比增加0.46万元，同比上升15.86%；
（13）其他商品和服务支出6.35万元，同比增加0.41万元，同比上升6.90%。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元，同比减少0.22万元，同比下降100%，减少原因：厉行节约，无公务接待。
五、政府性基金和国有资本经营预算情况说明
本部门无此项预算。
六、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本部门为事业单位，无行政运行经费。2021年事业运行经费财政拨款预算16.65万元。同比减少1.51万元，同比下降8.31%。减少原因是厉行节约，预算安排有所减少。
（二）政府采购及政府采购预算安排情况说明
本部门无此项预算。
（三）国有资产占用情况说明
建设工程质量安全管理中心资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为办公设备等。固定资产总额为6.23万元，同比减少1.96万元，同比下降23.93%，固定资产总额减少原因是2020年计提折旧1.96万元。无车辆，无100万元大型通用设备和50万元专用设备。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
该部门已纳入整体部门绩效目标考核，2020年绩效评价和2021年绩效目标申报，本单位无重点绩项目。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
