目录

    第一部分：部门概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分：柳东新区劳动保障管理服务中心2021年部门预算表

    一、部门财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出预算表

    四、 “三公”经费预算表

    五、基金预算表

    六、部门收支预算总表

    七、部门收入预算总表

    八、部门支出预算总表

    九、部门预算支出经济分类预算表

    十、政府预算支出经济分类预算表

    十一、国有资本经营预算支出表

    十二、政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    第四部分：名词解释

    第一部分：部门概况

一、主要职责

1、开展社会保障工作，施行公共就业服务，保障民生。

2、落实国家和地方社会保险、保障政策，开展城乡居民社会养老保险、企业职工“五险”扩面征缴、城镇居民医疗保险、被征地农民社会养老保险等工作。

3、贯彻国家和地方公共就业政策，为求职者和用人单位提供服务平台，实施就业和再就业工作，依法开展劳动监察工作，宣传执行劳动保障法律、法规及政策。

4、监督用人单位用工情况，依法纠正和查处各类违反劳动保障法律法规行为。

5、对口市社保局、市就业服务中心、市劳动监察支队工作。

6、完成党工委、管委会布置的其它工作任务。

二、机构设置情况

柳东新区劳动保障管理服务中心现有在编人员8人、聘用9人，公益性岗位：1人。两网化协查员共13人 （其中2人借调市局，1人在雒容劳保所工作）；社区协办员共4人 （ 其中人才中心2人，劳保中心1人，人才市场1人）。

    第二部分：柳东新区劳动保障管理服务中心2021年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    九、部门预算支出经济分类预算表

    十、政府预算支出经济分类预算表

    十一、国有资本经营预算支出表

    十二、政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    （详见附件）

    第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算914.08万元，同比减少696.02万元，同比减少43.23%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：2021年财政对城乡居民基本养老保险基金补助较上年减少，所以总体经费有所减少。

一般公共预算拨款914.08万元，同比减少696.02万元，同比减少43.23%。

（二）支出预算说明

    2021年部门支出总预算914.08万元，其中：基本支出146.84万元，占支出总预算16.06%，同比增加41.04万元，同比增长38.79%；项目支出767.24万元，占支出总预算  83.94%，同比减少737.06万元，同比减少49%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：2021年财政对城乡居民基本养老保险基金补助较上年减少，相对应的支出减少，总体经费有所减少。

    1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

    （1）社会保障与就业支出类科目881.67万元，占本年支出预算合计96.45%，同比减少555.44万元，减少38.65%。

 （2）卫生健康支出类科目16.6万元，占本年支出预算合计1.82%，同比增加7.65万元，增长85.47%。

 （3）住房保障支出类科目15.81万元，占本年支出预算合计1.73%，同比增加1.37万元，增长9.49%。

    2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算146.84万元，占本年支出预算合计16.06%，同比增加41.04万元，同比增长38.79%。其中：

工资福利支出预算128.9万元；占基本支出预算87.78%，同比增加42.35万元，同比增长48.93%；增加的主要原因：人员工资有所增长，计提的公积金和养老保险、城镇职工基本医疗保险等有所增长。其中基本工资25.77万元，同比增加0.62万元，同比增长2.47%，系工资结构调整；津贴补贴22.31万元，同比增加1.53万元，同比增长7.36%，系工资结构调整；奖金2.10万元，同比持平；绩效工资38.05万元，同比增加38.05万元，该预算2020年度放在人社局项目中，2021年分单位列入基本支出；机关事业单位基本养老11.34万元，同比增加1.25万元，同比增长12.39%；职业年金5.67万元，同比增加0.62万元，同比增长12.28%，系工资结构调整；城镇职工基本医疗保险5.58万元，同比增加0.73万元，同比增长15.05%；公务员医疗补助缴费2.13万元，同比减少1.65万元，同比降低43.65%；其他社会保障缴费0.14万元，同比减少0.18万元，同比减少56.25%；住房公积金15.81万元，同比增加1.37万元，同比增长9.49%。

商品和服务支出预算17.94万元；占基本支出预算12.22%，同比减少1.31万元，同比减少6.81%；减少主要原因：本年度物业管理费等预算金额有所减少。其中:

办公费1.4万元，同比增加0.12万元，同比增长9.38%；印刷费0.18万元，同比持平；水费0.13万元，同比持平；电费0.60万元，同比持平；邮电费1.33万元，同比持平；物业管理费0.1万元，同比减少1.54万元，同比减少93.9%；差旅费1万元，同比持平；维修费0.25万元，同比持平；会议费0万元，同比减少0.23万元，同比减少100%；培训费0.19万元，同比持平；公务接待费0万元，同比减少0.12万元，同比减少100%；工会经费2.63万元，同比增加0.22万元，同比增加9.13%；福利费0万元，同比持平；其他交通费用6.36万元，同比持平；其他商品和服务支出3.78万元，同比增加0.23万元，同比增长6.48%。

对个人和家庭的补助0万元；占基本支出预算0%，同比持平。

（2）项目支出预算

项目支出预算767.24万元，占本年支出预算合计83.94%，同比减少737.06万元，同比减少49%。

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算132.78万元；占项目支出预算17.31%。

对个人和家庭的补助预算164.56万元；占项目支出预算21.45%。

资本性支出预算4.6万元；占项目支出预算0.6%。

对社会保障基金补助预算265.3万元；占项目支出预算34.58%。

二、2021年财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算914.08万元，其中：基本支出146.84万元，占支出总预算16.06%，同比增加41.04万元，同比增长38.79%；项目支出767.24万元，占支出总预算83.94%，同比减少737.06万元，同比减少49%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：2021年财政对城乡居民基本养老保险基金补助较上年减少，对应支出减少，总体经费减少。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算914.08万元，其中：一般公共预算收入预算914.08万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算914.08万元。其中：一般公共预算支出预算914.08万元。具体支出预算如下：

 一般公共预算支出预算914.08万元，其中：基本支出146.84万元，项目支出767.24万元。其中：

社会保障和就业支出881.67万元，其中基本支出123.18万元，项目支出758.49万元。其中行政运行支出106.17万元，全部为基本支出，主要用于保障人力资源和社会保障管理事务。劳动监察21万元，全部为项目支出，主要用于劳动保障监察标志和工作服制作。 其他人力资源和社会保障管理事务支出316.38万元，全部为项目支出，主要用于和谐劳动关系创建工作及创业就业技能培训。基层政权建设和社区治理支出148万元，全部为项目支出，主要用于发放社区协办员工资。机关事业单位基本养老保险缴费支出11.34万元，全部为基本支出，是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。机关事业单位职业年金缴费支出5.67万元，全部为基本支出，是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。公益性岗位补贴1.81万元，全部为项目支出，主要用于发放公益岗人员工资。财政对城乡居民基本养老保险基金的补助268.3万元，全部为项目支出。财政代缴其他社会保险费支出3万元，全部为项目支出，主要用于为城乡低保、特困人员购买城乡医疗保险。

卫生健康支出16.6万元，其中基本支出7.85万元，是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险；项目支出8.75万元，是根据自治区规定安排的城乡医疗救助资金。

住房保障支出15.81万元，全部为基本支出，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比减少0.12万元，同比减少100%。减少主要原因是: 部门厉行节约，压缩三公经费。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年持平，无增减变动。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少0.12万元，同比减少100%，减少原因：部门厉行节约，基本支出中相关的公务接待费得到压缩。

3.公务用车2021年购置费0万元，与上年持平；运行费2021年预算0万元，与上年持平。

四、政府性基金预算情况说明

2021政府性基金预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费财政拨款预算17.94万元，同比减少1.31万元，同比减少6.81%，减少的原因：劳保中心2021年物业管理费等办公经费预算支出减少，总体经费有所减少。 

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算22.6万元，同比增加22.6万元，其中政府采购货物预算22.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，柳东新区劳动保障管理服务中心资产账面价值共计7.78万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算。

（六）绩效目标设置情况

2021年整体支出绩效目标为城乡居保参保缴费率90%，发放城乡居保养老金100%，组织失业人员参加就业培训，组织农民工技能培训与比赛，创建和谐劳动关系。

纳入预算绩效目标管理的项目1个，绩效目标为实施城乡居民基本养老保险制度，按规定为以参加城乡居民养老保险的60岁上上居民足额发放基础养老金。

    第四部分：名词解释

    （一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：劳动保障管理服务中心2021年部门预算公开表