目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市市场监督管理局柳东新区分局2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

第三部分：柳州市市场监督管理局柳东新区分局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市场监督管理局柳东新区分局概况

一、主要职能

（一）主要职责:负责辖区市场综合监督管理。代拟柳东新区市场监督管理有关规范性文件草案,制定有关政策、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略;拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境;指导市场主体统一登记注册。

（二）负责组织和指导辖区市场监督管理综合行政执法工作;负责反垄断统一执法;负责监督管理辖区市场秩序;负责宏观质量管理工作;负责产品质量安全监督管理;负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作。

（三）贯彻执行国家计量制度;负责统管理标准化工作;负责统一管理认证认可与检验检测工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作;组织指导个体私营经济发展与监督管理;负责促进知识产权运用和知识产权保护。

（四）负责辖区药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施辖区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度;监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任;负责辖区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责价格监督检查。

（五）负责创建广西食品安全城市工作。

（六）完成党工委、管委会布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳州市市场监督管理局柳东新区分局现有编制42人，其中公务员编制25人，参公编制17人。2021年实有在职人员46人，退休人员5人，聘用人员19人，下设10个内设机构和3个市场监督所，配备8台执法车辆。

第二部分：柳州市市场监督管理局柳东新区分局2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表（上述报表详见附件一）

二、一般公共预算支出表（上述报表详见附件二）

三、一般公共预算基本支出表（上述报表详见附件三）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（上述报表详见附件四）

五、政府性基金预算支出表（上述报表详见附件五）

六、部门收支总表（上述报表详见附件六）

七、部门收入总表（上述报表详见附件七）

八、部门支出总表（上述报表详见附件八）

九、部门预算支出经济分类预算表（上述报表详见附件九）

十、政府预算支出经济分类预算表（上述报表详见附件十）

十一、国有资本经营预算支出表（上述报表详见附件十一）

十二、政府采购预算表（上述报表详见附件十二）

十三、政府购买服务预算表（上述报表详见附件十三）

第三部分：柳州市市场监督管理局柳东新区分局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明（数据参见预算01表）

2021年收入总计1650.39万元。明细如下：

（一）经费拨款收入1618.39万元。

（二）纳入预算管理的非税收入安排的资金32万元。

与上年相比增加949.90万元，增长135.61%，增长原因为机构改革部门职能合并调整，项目支出增多，办公费有所增长。

二、一般公共预算支出情况说明（数据参见预算02表）

2021年预算支出总计1650.39万元，本年支出按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）一般公共服务类科目1391.40万元。

　　（二）社会保障与就业类科目119.82万元。

（三）卫生健康支出类科目53.59万元。

（四）住房保障支出类科目85.57万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明（数据参见预算03表）

2021年一般公共预算基本支出总计890.39万元，其中：

（一）工资福利支出736.02万元，其中：1、基本工资支出176.29万元；2、奖金14.69万元；3、城镇职工基本医疗保险缴费37.50万元；4、机关事业单位养老保险缴费支出76.15万元;5、绩效工资146.25万元；6、公务员医疗补助缴费支出14.28万元职业年金支出38.07万元；8、住房公积金支出85.57万元；9、其他社会保障缴费0.95万元；10、津贴补贴146.28万元。与上年相比增加194.25 万元，增长35.85%，增长原因为机构改革人员增加，社保基数和公积金基数调整，人员工资福利支出有所增加。

（二）商品和服务支出总计148.54万元，其中：1、办公费支出11.26万元;2、印刷费支出1.54万元;3、水费支出1.10万元;4、电费支出5.28万元;5、邮电费支出3.39万元;6、差旅费支出8.8万元;7、物业管理费支出0.88万元;7、维修（护）费支出2.15万元;8、会议费支出1.94万元;9、培训费支出1.63万元;10、公务接待费支出1.03万元;11、工会经费支出11.70万元;12、公务用车运行维护费支出16万元;13、其他交通费用支出40.56万元;14、其他商品和服务支出31.18万元。与上年相比减少 3.53万元 万元，减少2.32 %，减少原因为厉行节约，压缩部门办公经费。

(三）对个人和家庭的补助支出5.82万元，其中：1、退休费支出4.95万元;2、医疗费补助支出0.87万元。与上年相比基本持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明（数据参见预算04表）

2021年“三公”经费预算一般公共财政预算合计16.00万元，与上年相比减少6.05%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神不安排超标接待、同城接待。其中：

（一）因公公国（境）费用0万元，与上年相比无变化；公务接待费0万元 ；与上年相比减少100%。

（二）公务用车购置及运行费16万元，其中公务用车运行维护费16万元，与上年相比无变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

（三）会议费0万元；与上年相比减少100%。

（四）培训费1.67万元，与上年相比增加2.58%。增加的主要 原因是机构改革，职能调整，相关人员培训费用有所增加。

五、政府性基金预算情况说明（数据参见预算05表）

2021年本部门经费全部由一般公共财政预算安排资金，无政府性基金预算使用情况。

六、收支预算情况说明（数据参见预算06表）

（一）2021年收入总计1650.39万元。明细如下：

1、经费拨款收入1618.39万元。

2、纳入预算管理的非税收入安排的资金32万元。

（二）2021年预算支出总计1650.39万元，本年支出按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、一般公共服务类科目1391.40万元；

2、社会保障与就业类科目119.82万元；

3、卫生健康支出类科目53.59万元；

4、住房保障支出类科目85.57万元。

七、收入预算情况说明（数据参见预算07表）

2021年收入总计1650.39万元。明细如下：

（一）一般公共服务类支出中市场监管事务支出1391.40万元，其中经费拨款1391.40万元，罚没收入安排的资金32万元，按功能科目明细分类包含：行政运行（市场监督管理）支出631.40万元，其他市场监督管理事务支出760万元。

    （二）社会保障和就业类支出合计119.82万元，其中：

    1、归口管理的行政单位离退休支出5.6万元；

    2、机关事业单位基本养老保险支出76.15万元；

    3、机关事业单位基本职业年金支出38.07万元。

（三）卫生健康支出中的行政事业单位医疗支出53.59万元，其中：

    1、行政单位医疗支出38.45万元；

    2、公务员医疗补助支出15.15万元。

（四）住房保障支出中的住房改革支出85.57万元，此支出的明细为住房公积金支出85.57万元。

八、支出预算情况说明（数据参见预算09表）

2021年一般公共预算基本支出总计890.39万元，项目支出总计760万元，其中：

（一）工资福利支出736.02万元，其中：

1、基本工资支出176.29万元；

  2、津贴补贴支出146.28万元；

3、奖金支出14.69万元；

4、绩效工资146.25万元；

5、机关事业单位养老保险缴费支出76.15万元；

6、职业年金缴费支出38.07万元；

7、城镇职工基本医疗保险支出37.50万元；

8、公务员医疗补助缴费支出14.28万元；

    9、其他社会保障缴费支出0.95万元；

10、住房公积金支出85.57万元；

与上年相比增加 194.25万元，增长35.85%，增长原因为机构改革人员增加，社保基数和公积金基数调整，人员工资福利支出有所增加。

（二）商品和服务支出总计148.54万元，其中：

1、办公费支出11.26万元，其中基本支出7.17万元；

2、印刷费支出1.54万元；

3、水费支出1.1万元；

4、电费支出5.28万元；

5、邮电费支出8.44万元；

6、物业管理费支出0.88万元；

7、差旅费支出8.8万元；

8、维修（护）费支出2.2万元；

9、会议费支出1.98万元；

10、培训费支出1.67万元；

11、公务接待费支出1.06万元；

12、工会经费支出14.26万元；

13、公务用车运行维护费支出16万元；

14、其他交通费用支出42.18万元；

15、其他商品和服务支出31.89万元；

与上年相比减少88.73万元，降低37.40 %，减少原因为厉行节约，压缩部门办公经费。

（三）对个人和家庭的补助支出5.82万元，其中：

1、退休费支出4.95万元；

2、医疗费补助支出0.87万元；

与上年相比基本持平。

（二）专项支出760万元，其中：对企业补助支出760万元。

与上年相比增加760万元，增长100 %，增长原因是安排“知识产权资助奖励和优势企业奖励资金”760万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门设有10个内设机构和3个市场监督管理所，在职人员46人，聘用人员19人，公务保有车辆8台，机关运行经费财政拨款预算148.54万元，用于为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常小型维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公共用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算支出53.15万元，其中：

1、惠普台式计算机20台，每台0.60万元，共计12万元；

2、多功能一体机5台，每台0.28万元，共计1.4万元；

3、便携式计算机5台，每台0.30万元，共计1.5万元；

4、打印设备3台，每台0.75万元，共计2.25万元；

5、食品药品抽检服务200批次，共计20万元；

6、快速检测试剂一批，共计11万元；

7、印制宣传资料共计5万元；

（三）国有资产占用情况说明

本部门资产主要有流动资产和固定资产构成，其中固定资产 构成为车辆、办公设备、专用设备等。固定资产原值为104.13万元。公车改革保留车辆8辆,无大型通用设备、无大型专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年根据绩效目标相关管理规定，按时申报了部门整体绩效目标和“知识产权资助奖励和优势企业奖励资金”项目绩效目标。

（五）政府购买服务和国有资本经营预算安排情况说明

本部门无政府购买服务及国有资本经营预算。

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常小型维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公共用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。