目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
第三部分： 2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳东新区卫生计生监督所概况
一、主要职能
承担柳东新区、阳和工业新区范围（雒容镇、洛埠镇、阳和街道办事处区域）医疗卫生、公共卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。主要包括：
（一）依法监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作；
（二）依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；
（三）依法监督传染病防治工作；
（四）依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；
（五）依法监督计划生育、中医服务和艾滋病防控；
（六）处置重大疫情和公共卫生突发事件等综合卫生监督执法工作；
（七）负责卫生计生监督协管员的监管；
（八）制定本辖区卫生计生执法工作计划，并组织实施和定期上报卫生计生执法情况；
（九）在本辖区开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生监测采样，定期报送卫生监督、监测结果；
（十）对本辖区违反卫生计生法律法规和规章的违法行为进行调查取证，纠正一般违法行为，提出行政处罚建议，负责行政处罚文书送达和执行；
（十一）对辖区内的重大公共卫生事件进行调查，并提出处理意见；
（十二）负责受理本辖区对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报和执法监督工作；
（十三）开展卫生计生法律法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对卫生计生监督员法律知识和业务的培训工作；
（十四）负责本辖区卫生计生监督信息的收集、核实、汇总和上报；
（十五）对本辖区行政审批权限内的计划生育技术服务机构和从事计划生育技术服务的医疗机构、母婴保健机构开展卫生计生监督检查工作，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；
（十六）承担上级卫生计生行政部门交办的其他事项；
（十七）对口市卫生健康委员会、卫生监督所工作；
（十八）完成党工委、管委会布置的其它工作任务。
二、机构设置情况
柳州市柳东新区卫生计生监督所是柳州市卫生健康委员会所属全额拨款事业单位，委托柳东新区管理委员会管理，机构规格相当正科级，划入公益一类，在编人数1人，年末实有人数1人。
第二部分：柳州市柳东新区卫生计生监督所2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市柳东新区卫生计生监督所2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算116.05万元，其中：一般公共预算收入116.05万元，均为经费拨款；政府性基金收入无；上年结余无。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算116.05万元，均为一般公共预算支出，其中：基本支出83.55万元，占支出总预算71.99%；项目支出32.5万元，占支出总预算28.01%。
二、一般公共预算支出情况说明
（一）按支出功能分类科目划分，共分3类，其中：
1、社会保障和就业支出10.56万元，占支出总预算9.09%，同比增加8.65万元，同比增长452.88%，原因为新增工作人员。
2、卫生健康支出95.13万元，占支出总预算81.97%，同比增加67.58万元，同比增长245.3%，主要原因为2021年卫生业务需求增大。
3、住房保障支出10.36万元，占支出总预算8.94%，同比增加8.22万元，同比增长351.3%，主要原因为新增工作人员。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
1、基本支出预算83.55万元，同比增加71.76万元，同比增长608.65%，涨幅原因是人员、车辆经费和业务需求加大。
其中：
（1）工资福利支出74.54万元，占基本支出预算89.2%，同比增加63.43万元，同比增长570.9%，其中：
①基本工资17.92万元，同比增加14.71万元，同比增长458.25%；
②津贴补贴13万元，同比增加10.5万元，同比增长420%；
③机关事业单位基本养老保险缴费7.04万元，同比增加5.77万元，同比增长454.33%；
④职业年金缴费3.52万元，同比增加2.88万元，同比增长450%；
⑤城镇职工基本医疗保险缴费3.47万元，同比增加2.86万元，同比增长468.85%；
⑥公务员医疗补助缴费1.32万元，同比增加0.84万元，同比增长200%；
⑦其他社会保障缴费0.31万元，同比增加0.23万元，同比增长287.5%；
⑧住房公积金10.36万元，同比增加8.02万元，同比增长342.75%。
（2）商品和服务支出9.02万元，占基本支出预算10.79 %，，同比增加8.34万元，同比增长1226.47%，其中：
①办公费1.2万元，为新增项目科目；
②印刷费0.13万元，为新增项目科目；
③水费0.13万元，为新增项目科目；
④电费0.3万元，为新增项目科目；
⑤邮电费0.83万元，同比增加0.73万元，同比增长730%；
⑥物业管理费0.1万元，同比减少0.09万元，同比下降90%；
⑦差旅费0.75万元，为新增项目科目；
⑧维修(护)费0.15万元，为新增项目科目；
⑨会议费0元；
⑩培训费0.19万元，为新增项目科目；
⑪公务接待费0元；
⑫工会经费1.73万元，同比增加1.34万元，同比增长343%；
⑬公务用车运行维护费0元；
⑭其他商品和服务支出3.53万元。
2、项目支出预算32.5万元，均为商品和服务支出，同比增加12.5万元，同比增长62.5%，增加主要原因为需配备所需卫生应急队伍装备，且业务需求加大。
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年部门预算安排的“三公”经费预算0万元。
四、政府性基金预算情况说明
本部门无此项预算。
五、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位属事业单位，无机关运行经费。2021年事业运行经费财政拨款预算9.02万元，同比增加8.34万元，主要原因为由于卫生计生监督所人员、车辆经费和业务需求加大。
（二）政府采购预算安排情况说明
该部门2021年预算为12.75万元，主要为购置办公设备及特种专业技术用车一辆。
（三）国有资产占用情况说明
柳州市柳东新区卫生计生监督所主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产总额为5.5万元，为办公设备。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
该部门已纳入整体部门绩效目标考核。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
