目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇退役军人服务站2022年预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、重点项目绩效目标申报表（表12）
第三部分：2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市鱼峰区洛埠镇退役军人服务站概况
一、柳州市鱼峰区洛埠镇退役军人服务站概况
（一）主要职能
1.协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；
2.协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；
3.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作；
4.搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人和其他优抚对象；
5.全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；
6.当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌等；
7.结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；退役军人和其他优抚对象死亡的，可以适当形式表示悼念，抚慰直系亲属等，体现党和政府及退役军人事务部门和人文关怀温情；
8.完成上级退役军人服务中心（站）与县级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。
（二）部门机构设置和人员构成情况
本单位为全额拨款事业单位,共有编制数2人，现有在职在编人员1人。
第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇退役军人服务站2022年预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、重点项目绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市鱼峰区洛埠镇退役军人服务站2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年收支总预算 21.6万元，同比增加21.6万元，同比增加100%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算 21.6万元，同比增加21.6万元，同比增加100%。其中：一般公共预算收入21.6万元，占总收入预算100%，同比增加21.6万元，同比增加100%。
2022年收入总体总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的原因是本单位为2022年机构改革后新增单位，同比上年预算增加。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算21.6万元，基本支出17.9万元，占支出总预算82.87%，同比增加21.6万元，同比增长100%。项目支出预算3.69万元，占支出总预算17.13%，同比增加3.69万元，同比增长100%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分三类，其中：
1.社会保障和就业支出19.47万元，占支出总预算90.14%，同比增加19.47万元，同比增长100%，增加的原因是机构改革新成立的单位。
2.卫生健康支出0.84万元，占支出总预算3.89%，同比增加0.84万元，同比增长100%，增加的原因是机构改革新成立的单位。
3.住房保障支出1.29万元，占支出总预算5.97%，同比增加1.29万元，同比增长100%，增加的原因是机构改革新成立的单位。
（二）支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算17.9万元，占一般公共预算拨款支出预算82.87%，同比增加17.9万元，同比增长100%。
2.项目支出预算3.69万元，占一般公共预算拨款支出预算17.13%，同比增加3.69万元，同比增长100%。
2022年支出预算总体增加的原因是机构改革新成立的单位，2021年无预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算 21.6万元，收入包括：一般公共预算收入21.6万元；支出包括：社会保障和就业支出19.47万元，卫生健康支出0.84万元，住房保障支出1.29万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出21.6万元，其中：基本支出17.9万元，项目支出3.69万元。具体支出预算如下：
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.72万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）机关事业单位职业年金缴费支出0.86万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（三）事业运行13.2万元，全部为基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（四）其他退役军人事务管理支出3.69万元，全部为项目支出预算。主要用于本单位开展任务的项目支出
（五）事业单位医疗0.84万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位开支的基本医疗保险缴费支出。
（六）住房公积金1.29万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位在职人员单位部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出17.9万元，按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：
（一）人员经费16.28万元，主要包括：基本工资2.43万元，津贴补贴0.73万元，奖金0.2万元，绩效工资7.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.72万元，职业年金缴费0.86万元，职工基本医疗保险缴费0.84万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金1.29万元，其他对个人和家庭的补助0.54万元。
（二）公用经费1.62万元，主要包括办公费0.13万元，印刷费0.03万元，水费0.03万元，电费0.08万元，邮电费0.07万元，物业管理费0.02万元，差旅费0.33万元，维修（护）费0.04万元，会议费0.04万元，培训0.06万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.21万元，福利费0.07万元，其他商品和服务支出0.49万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.04万元，比2021年增加0.04万元，增长100%，主要原因是机构改革新成立的单位，2021年无预算。
（一）因公出国（境）经费支出经费0万元；
（二）公务接待费支出预算0.04万元，同比增长0.04万元，同比增长100%。
（三）公务用车购置费及运行费0万元；
1.公务用车购置0万元；
2.公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入为0万元，使用政府性基金安排的支出为0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营支出预算。
十、政府采购预算情况说明
本单位无政府采购支出预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
本单位无政府购买服务预算支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）国有资产占有使用情况说明
2022年我部门实有在编车辆0 辆，我单位无公务用车， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。
（二）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年预算绩效目标公开的项目是退役军人管理服务经费，预算支出3.05万元，通过一般公共预算安排支出3.05万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
（三）机关运行经费安排情况说明
2022年事业单位相关运行经费预算1.62万元，因我单位是2022年新成立的单位，2021年度无数据对比，该项经费主要用于保证日常运转发生的基本支出。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2022年部门预算报表（洛埠镇退役军人服务站）
