目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府2022年预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、重点项目绩效目标申报表（表12）
第三部分：2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府概况
一、柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府本级及所属事业单位概况
（一）基本情况
1．主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
2．2022年主要工作目标
（一） 强化党旗领航，全力加强党的建设；
（二） 聚焦量质齐升，全力推动经济发展；
（三） 汇聚发展合力，全面推进乡村振兴；
（四） 突出共同富裕，全力增进民生福祉；
（五） 夯实基础底板，全力维护安全稳定。
（二）部门机构设置和人员构成情况
洛埠镇共有直属单位11个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理全额拨款事业单位8个。行政单位分别是：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府本级、柳州市鱼峰区洛埠镇司法所。参照公务员管理事业单位是：柳州市鱼峰区洛埠镇财政所。非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是：柳州市鱼峰区洛埠镇林业站、柳州市鱼峰区洛埠镇社会保障服务中心、柳州市鱼峰区洛埠镇人口和计划生育服务站、柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心、柳州市鱼峰区洛埠镇文化体育和广播电视站、柳州市鱼峰区洛埠镇畜牧水产兽医站、柳州市鱼峰区洛埠镇乡村建设综合服务中心、柳州市鱼峰区洛埠镇退役军人服务站。
镇政府本级内设镇人大、党建办、党政办、团委、妇联、工会、纪委、宣传办、武装部、政务服务中心、经发办、社会事务办、综治办共13个职能办公室以及辖区内村民委员会2个、社区居民委员会3个。
第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府2022年预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、重点项目绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年收支总预算 1571.53万元，同比增加78.3万元，同比增长5.24%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算 1571.53万元，同比增加78.3万元，同比增长5.24%。其中：一般公共预算收入1571.53万元，占总收入预算100%，同比增加78.3万元，同比增长5.24%。
2022年收入总体总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的原因是原纳入上级财政预算的在职人员绩效现列入本级预算。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算1571.53万元，基本支出573.58万元，占支出总预算36.5%，同比增加234.39万元，同比增长69.10%。项目支出预算997.95万元，占支出总预算63.50%，同比减少156.09万元，同比下降13.53%。
（一） 按支出功能分类科目划分，共分9类，其中：
1.一般公共服务支出预算470.01万元，占支出总预算29.91%，同比减少214.08万元，同比下降31.29%，减少的原因一是规范预算科目，原聘用人员经费从201类一般公共服务支出调整至210类城乡社区支出；二是项目支出预算同比上年减少。
2.国防支出预算10.5万元，占支出总预算0.67%，同比减少5.5万元，同比下降34.38%，减少的原因是项目支出预算同比上年减少。
3.公共安全支出预算41万元，占支出总预算2.61%，同比减少28.8万元，同比下降41.26%，减少的原因是项目预算同比上年减少。
4.教育支出预算1万元，站支出总预算0.06%，同比减少2万元，同比下降66.67%，减少的原因是项目预算同比上年减少。
5.社会保障和就业支出预算502.28万元，占支出总预算31.96%%，同比增加215.46万元，同比增长75.12%，增加的原因是其他工资福利增加而按比例相应增加养老保险。
6.卫生健康支出预算42.55万元，占支出总预算2.71%，同比减少16.44万元，同比下降27.87%。减少的主要原因是工资福利支出减少而按比例相应减少医疗保险等。
7.城乡社区支出376.1万元，占支出总预算23.93%，同比增加160.28万元，同比增长74.27%，增加的主要原因是规范预算科目，原聘用人员经费从201类一般公共服务支出调整至210类城乡社区支出。
8.农林水支出预算102.9万元，占支出总预算6.55%，同比减少13.92万元，同比下降11.92%，减少的主要原因是预算项目的数量和项目支出预算同比上年减少。
9.住房保障支出预算25.19万元，占支出总预算1.60%，同比减少11.71万元，同比下降31.73%。减少的主要原因是工资福利支出减少而按比例相应减少住房公积金。
（二）支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算573.58万元，占一般公共预算拨款支出预算36.5%，同比增加234.39万元，同比增长69.10%。
2.项目支出预算997.95万元，占一般公共预算拨款支出预算63.50%，同比减少156.09万元，同比下降13.53%。
2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的原因是原纳入上级财政预算的在职人员绩效现列入本级预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算 1571.53万元，收入包括：一般公共预算收入1571.53万元；支出包括：一般公共服务支出470.01万元，国防支出10.5万元，公共安全支出41万元，教育支出1万元，社会保障和就业支出502.28万元，卫生健康支出42.55万元，城乡社区支出376.1万元，农林水支出102.9万元，住房保障支出25.19万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出1571.53万元，其中：基本支出573.58万元，项目支出997.95万元。具体支出预算如下：
（一）其他人大事务支出18万元，全部为项目支出预算。主要用于部门任务项目支出。
（二）行政运行273.34万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位日常运转发生的基本支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）一般行政管理事务90.67万元，全部为项目支出预算。主要用于本单位开展各项工作任务。
（四）政务公开审批2万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（五）其他统计信息事务支出0.7万元。主要用于部门业务项目支出。
（六）其他纪检监察事务支出1.4万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（七）其他群众团体事务支出18.75万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（八）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出55.95万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（九）其他宣传事务支出9.2元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
(十）其他国防支出10.5万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（十一）其他公共安全支出41万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（十二）其他教育管理事务支出1万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（十三）基层政权建设和社区治理367.6万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
(十四）其他民政管理事务支出5.5万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（十五）行政单位离退休3.13万元，全部为基本支出预算。主要用于单位开支的退休经费。
（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.58万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十七）机关事业单位职业年金缴费支出16.79万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十八）公益性岗位补贴26.88万元，全部为项目支出预算。主要用于公益性岗位人员补贴。
（十九）殡葬5.5万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（二十）养老服务32万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
(二十一）其他残疾人事业支出6.5万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（二十二）城市特困人员救助供养支出3.9万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（二十三）农村特困人员救助供养支出0.9万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（二十四）突发公共卫生事件应急处理12万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（二十五）行政单位医疗16.37万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位开支的基本医疗保险缴费支出。
（二十六）公务员医疗补助14.18万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位开支的公务员医疗补助支出。
（二十七）其他城乡社区管理事务支出212.1万元，其中基本支出预算为191万元，主要用于聘用人员经费；项目支出预算为21.1万元，主要用于辖区内社区的工作经费。
（二十八）其他城乡社区公共设施支出104万元，全部为项目支出预算。主要用于公共设施的维修（护）支出。
（二十九）城乡社区环境卫生60万元，全部为项目支出预算。主要用于部门工作任务项目支出。
（三十）对高校毕业生到基层任职补助18.77万元，全部为项目支出预算。主要用于“三支一扶”人员补助。
（三十一）对村民委员会和村党支部的补助84.13万元，全部为项目支出预算。主要用于辖区内村委会干部的补助及工作经费支出。
（三十二）住房公积金25.19万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位在职人员单位部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出573.58万元，按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：
（一）人员经费524.15万元，主要包括：基本工资60.31万元，津贴补贴61.96万元，奖金90.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.58万元，职业年金缴费16.79万元，职工基本医疗保险缴费16.37万元，公务员医疗补助缴费12.59万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金25.19万元，其他工资福利支出191万元，退休费2.98万元，医疗费补助1.59万元，其他对个人和家庭的补助10.49万元。
（二）公用经费49.43万元，主要包括办公费4.17万元，印刷费0.51万元，水费0.43万元，电费1.87万元，邮电费3.42万元，物业管理费0.34万元，差旅费6.29万元，维修（护）费1.02万元，会议费1.19万元，培训1.02万元，公务接待费0.68万元，工会经费4.2万元，福利费1.19万元，其他交通费用14.46万元，其他商品和服务支出8.65万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.68万元，比2021年减少3.32万元，下降83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费预算。
（一）因公出国（境）经费支出经费0万元，同比不变；
（二）公务接待费支出预算0.68万元，同比增长0.68万元，同比增长100%。
（三）公务用车购置费及运行费0万元，同比减少4万元，同比下降100%；
1.公务用车购置0万元；
2.公务用车运行维护费0万元，同比减少4万元，同比下降100%。
八、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入为0万元，使用政府性基金安排的支出为0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营支出预算。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算7.8万元，同比增加2.08万元，同比增长36.36%。
（一） 按政府采购项目类型划分
集中采购预算7.8万元，占政府采购预算的100%，同比增加2.08万元，同比增长36.36%。
集中采购预算增加的主要原因是一批超过使用年限的设备老旧，已经影响日常办公急需更换。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排政府采购支出预算7.8万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
本单位无政府购买服务预算支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费预算273.34万元，比2021年增加84.75万元，增长44.94%。主要用于保证日常运转发生的基本支出。行政运行经费增加的原因是原纳入上级财政预算的在职人员绩效现列入本级预算。
（二）国有资产占有使用情况说明
2022年我部门实有在编车辆0 辆，我单位无公务用车， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年预算绩效目标公开的项目是零星工程项目经费，预算支出104万元，通过一般公共预算安排支出104万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算报表（洛埠镇人民政府）
