目 录

第一部分：柳州高新技术创业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州高新技术创业服务中心2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

第三部分：柳州高新技术创业服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州高新技术创业服务中心概况

一、主要职能

（一）以科技型创业企业和创业者为服务对象，提供创业培训、创业辅导、创业咨询等综合服务；建立和完善柳东新区中、小微科技企业培育孵化体系，制定和贯彻执行培育孵化扶持政策；提供研发办公经营场地和共享设施等硬件条件；承担和组织协调各类公共服务平台、公共技术服务平台、中介服务体系建设，提供政策、法律、财务、投融资、企业管理、人力资源、市场推广、加速成长、落实各级优惠政策等增值服务，营造适合科技创业的局部优化环境，降低创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成长性，促进科技成果转化，培养高新技术企业和企业家。

（二）按照“创业苗圃—孵化器—加速器”的孵化培育链条体系，承担并参与各类创业苗圃、专业孵化器和“瞪羚”企业加速器的建设和管理。

（三）承担柳东新区“大众创业、万众创新”载体功能，负责和参与各类“众创空间”建设，推进区域内“大众创业、万众创新”的深化和实施。

（四）负责法定统计数据收集上报。

（五）负责创业中心管理的国有资产保值增值。

（六）对口上级科技部火炬中心、区科技厅工作主要是国家级孵化器的管理及考核工作；对口区人社厅、市人社局、市教育局工作主要是柳州留学人员创业园和柳州大学生创业园及柳东新区职教园基地的发展建设工作；对口区商务厅、市商务委工作主要是现代服务业及柳州电子商务应用示范基地建设工作；对口区工信委、市工信委工作主要是创业中心及园区企业的项目发展扶持工作；对口市科技局工作主要是创业中心及园区企业的项目发展扶持工作；对口团市委工作主要是开展园区企业团支部建设及共建“全国青年创业示范基地”工作。

（七）完成柳东新区工委和管委交办的相关工作。

二、机构设置情况

柳州高新技术创业服务中心为全额拨款事业单位，单位编制数21人，实际在编制人员20人，单位领导正职1人，副职3人。内设综合部、财务部、创业服务部、创新发展部、公共平台部，属柳东新区管理委员会二层事业单位。

第二部分：柳州高新技术创业服务中心2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州高新技术创业服务中心2022年预算情况说明

一、 收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1566.34万元，同比减少2084.14万元，同比下降57.09%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算1566.34万元，其中：一般公共预算拨款1566.34万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，上年结余（结转）收入0万元。同比减少2084.14万元，减少57.09%，减少原因为盘活资金存量使用以往年度财政补助结转结余。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算1566.34万元，基本支出预算477.06万元，占支出总预算的30.46%,同比增加149.36万元，同比增长45.58%。项目支出预算1089.28万元，占支出总预算的69.54%，同比减少2233.50万元，同比下降67.22%。

1、按支出功能分类科目划分，共分四类，其中：

（1）社会保障和就业支出59.28万元，占支出总预算27.31%；

（2）卫生健康支出21.20万元，占支出总预算1.35%；

（3）住房保障支出28.07万元，占支出总预算1.79%。

（4）科学技术支出1457.79万元，占支出总预算69.54%

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出477.06万元，占支出总预算30.46%，其中：

工资福利支出425.36万元，占基本支出预算89.16%；

商品和服务支出37.03万元，占基本支出预算7.76%。

对个人和家庭补助支出预算14.67万元；占基本支出预算3.08%

（2）项目支出预算

项目支出1089.28万元，占支出总预算69.54%。

2022年支出预算总体减少，主要是部门项目支出预算减少，减少的主要原因：一是控制经费支出;二是盘活资金使用以往年度财政补助结转结余；其中科学技术支出同比减少2233.5万元，同比下降67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年财政拨款收入总预算1566.34万元，其中：一般公共预算拨款1566.34万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，上年结余（结转）收入0万元。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出总预算1566.34万元，一般公共预算支出预算1566.34万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算1566.34万元，其中：基本支出477.06万元，项目支出1089.28万元。其中：

机关服务支出286.59万元，其中基本支出286.59万元。主要用于人员工资发放和公用经费支出。

其他科学技术管理事务支出1171.20万元，其中项目支出1089.28万元。主要用于各类部门预算项目支出。

事业单位单位离退休支出3.13万元，其中基本支出3.13万元。主要用于退休人员经费。

事业单位基本养老保险缴费支出37.43万元，其中基本支出37.43万元。主要用于人员养老保险缴费经费。

事业单位职业年金缴费支出18.72万元，其中基本支出18.72万元。主要用于人员职业年金缴费经费。

事业单位医疗支出21.20万元，其中基本支出21.20万元，主要用于在职人员各项医疗保险经费。

住房公积金支出28.07万元，其中基本支出28.07万元，主要用于在职人员单位部分公积金缴费。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算477.06万元。其中：

工资福利支出425.36万元，包括在职人员工资72.32万元，津贴补贴4.08万元，奖金6.03万元，绩效工资155.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.43万元，职业年金缴费18.72万元，城镇职工基本医疗保险缴费18.25万元，其他社会保障缴费2.95万元，住房公积金28.07万元,其他工资福利支出81.92万元。

商品和服务支出37.03万元，包括办公费2.50万元，印刷费0.60万元，水费0.50万元，电费1.60万元，邮电费1.30万元，物业管理费0.40万元，差旅费6.60万元，维修(护)费0.80万元，会议费0.80万元，培训费1.20万元，公务接待费0.70万元，工会经费4.68万元，福利费1.40万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他商品和服务支出9.95万元。

对个人和家庭的补助14.67万元，包括退休费2.97万元，其他对个人和家庭的补助11.70万元。

同比增加149.36万元，同比增加45.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出477.06万元，其中：

（一）人员经费440.03万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费37.03万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.70万元，比2021 年（上一年）预算4.00万元，同比增加0.70万元，同比增长17.50%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：无。主要用于未发生其他业务。

（二）公务接待费2022年预算0.70万元，同比增加0.70万元，同比增长100%，增加原因：招商业务增多。 主要用于招商考察接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4.00万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算4.00万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2022年事业运行经费财政拨款预算37.03万元，同比增加1.52万元，同比增加4.28%，增加的原因：新增会议费及公务接待费等。

（二）国有资产占用情况说明

创业中心资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为办公设备、专用设备以及房屋等。固定资产总额为5584.23万元。事业单位公车改革后核定保留公务用车2辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

创业中心2022年预算有3个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出768.53万元。其中：机关本级有3个绩效考核项目，分别是：上海漕河泾柳东创新创业园，预算金额258.53万元；广西互联网教育文化产业园，预算金额310万元；智能网联车辆动力学实验室建设，预算金额200万元。

（三）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门将上海漕河泾柳东创新创业园预算项目258.53万元、广西互联网教育文化产业园经费310万元、智能网联车辆动力学实验室建设200万元纳入整体部门绩效目标考核。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州高新技术创业服务中心2022年预算报表