目 录

第一部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心单位2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

第三部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳东新区疾病预防控制

中心单位概况

一、主要职责

负责柳东新区范围（鱼峰区雒容镇、洛埠镇）的疾病预防控制工作。主要包括：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）指导社区、乡镇卫生院等有关部门收集、报告疫情；

（五）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；

（六）负责辖区内计划免疫工作，组织实施免疫、消毒、防控病媒生物的危害；

（七）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，普及卫生防病知识；

（八）开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导的现场实施、指导等；

（九）参与制定本辖区的性病、艾滋病和结核病防治规划，宣传相关知识，对辖区内相关单位进行技术指导和培训工作，组织、实施相关防治科学研究工作；

（十）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；

（十一）对口市卫生健康委、市疾病预防控制中心工作；

（十二）完成党工委、管委会布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳州市柳东新区疾病预防控制中心是柳州市卫生健康委员会所属全额拨款事业单位，委托柳东新区管理委员会管理，机构规格相当正科级，划入公益一类，在编人数8人，年末实有人数8人。

第二部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心

2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳东新区疾病预防控制中心

2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算177.26万元，同比减少6.27万元，同比下降3.4%，收入包括：一般公共财政预算拨款177.26万元；支出包括：社会保障和就业支出22.09万元、卫生健康支出144.13万元、住房保障支出11.04万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算177.26万元，同比减少6.27万元，同比下降3.4%。其中：

一般公共财政预算拨款177.26万元，占收入总预算100%,同比减少6.27万元，同比下降3.4%。

2022年收入预算总体减少主要是因为业务量变动。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算177.26万元，基本支出预算156.85万元，占支出总预算的88.49%,同比增加1.32万元，同比增长0.85%。项目支出预算20.41万元，占支出总预算的11.51%,同比增加（减少）7.59万元，同比增长（下降）27.11%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、社会保障和就业支出22.09万元，占支出总预算12.46%，同比增加2.1万元，同比增长10.5%。

2、卫生健康支出144.13万元，占支出总预算81.31%，同比减少4.66万元，同比下降3.1%。

3、住房保障支出11.04万元，占支出总预算6.23%，同比减少3.71万元，同比下降26.35%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算156.85万元，同比增加1.32万元，同比增长0.85%，涨幅原因是人员、车辆经费和业务需求加大。

其中：

（1）工资福利支出135.13万元，占基本支出预算96.46%，同比增加0.65万元，同比增长0.48%。其中：

①基本工资26.4万元，同比减少3.44万元，同比减少11.6%；

②津贴补贴1.63万元，同比减少17.2万元，同比减少91.34%；

③机关事业单位基本养老保险缴费14.72万元，同比增加1.39万元，同比增长10.43%；

④职业年金缴费7.36万元，同比增加0.7万元，同比增长10.51%；

⑤城镇职工基本医疗保险缴费7.18万元，同比增加0.62万元，同比增长9.45%；

⑥绩效工资63.65万元，同比增加20.63万元，同比增加47.95%；

⑦其他社会保障缴费1.16万元，同比增加0.58万元，同比增加100%；

⑧住房公积金11.04万元，同比减少3.71万元，同比增长25.15%。

（2）商品和服务支出17.12万元，占基本支出预算12.63%，同比减少2.53万元，同比降低12.88%。其中：

①办公费1万元，同比减少1.16万元；

②印刷费0.24万元，与上年持平；

③水费0.22万元，与上年持平；

④电费0.64万元，同比增加0.1万元；

⑤邮电费0.52万元，同比减少1.04万元；

⑥物业管理费0.16万元，与上年持平；

⑦差旅费2.64万元，同比增加1.29万元；

⑧维修(护)费0.32万元，与上年持平；

⑨会议费0元；

⑩培训费0.48万元，同比增加0.14万元；

⑪公务接待费0元；

⑫工会经费1.84万元，同比减少0.62万元，同比降低25.2%；

⑬公务用车运行维护费4万元，与上年持平；

⑭其他商品和服务支出3.92万元，同比减少2.43万元，同比降低38.27%。

2、项目支出预算20.41万元，均为商品和服务支出，同比减少7.59万元，同比降低27.11%。

2022年支出预算总体减少主要是因为业务量发生变动。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算177.26万元，均为一般公共预算收入;支出包括：基本养老保险缴费支出14.72万元；职业年金缴费支出7.6万元；疾病预防控制机构133.89万元；突发公共卫生应急处理3万元；事业单位医疗7.24万元；住房公积金11.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出177.26万元，其中：基本支出156.85万元，项目支出20.41万元，具体支出预算如下：

1、基本养老保险缴费支出14.72万元，均为基本支出；

2、职业年金缴费支出7.6万元，均为基本支出；

3、疾病预防控制机构133.89万元，其中基本支出116.48万元，用于职工工资及补贴发放，项目支出17.41万元，主要用于日常业务开展；

4、突发公共卫生应急处理3万元，均为项目支出；

5、事业单位医疗7.24万元，均为基本支出；

6、住房公积金11.04万元，均为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出156.85万元，其中：

（一）人员经费139.73万元，主要包括：人员工资、绩效及补贴等。

（二）公用经费17.12万元，主要包括：公务用车维护费及其他商品服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.28万元，比2021 年预算4万元，同比增加0.28万元，同比增长7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.28万元，同比增加0.28万元，同比增长100%。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，与上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元；

2.公务用车运行维护费2022年预算4万元与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无此项预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无此项预算。

十、政府采购预算情况说明

本部门无此项预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

本部门无此项预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2022年事业运行预算17.12万元，同比减少2.53万元，同比下降12.88%。事业运行经费减少的原因为业务量发生变动。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制3辆，2022年本单位实有在编车辆3辆，车辆为本单位所有，均为送检采样用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本部门无此项预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市柳东新区疾病预防控制中心2022年预算报表