目 录
第一部分：柳州市柳东新区行政审批中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市柳东新区行政审批中心2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分：柳州市柳东新区行政审批中心2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳东新区行政审批中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行行政审批、政务服务相关规章制度和管理办 法，为办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务和业务咨询。
（二）协助开展行政审批，承担公共服务事项的受理、踏勘、 审核及结果送达等工作。
（三）对从事行政审批相关服务工作的人员实施标准化培训和管理。
（四）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
柳州市柳东新区行政审批中心属于柳州市柳东新区管理委员会全额拨款事业单位。
第二部分：柳州市柳东新区行政审批中心2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市柳东新区行政审批中心2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年单位收入总预算632.99万元，同比增加254.71万元，同比增长67.33%，支出总预算632.99万元，同比增加254.71万元，同比增长67.33%，收入包括：一般公共财政预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算632.99万元，同比增加254.71万元，同比增长67.33%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款收入632.99万元，占收入总预算100%,同比增加254.71万元，同比增长67.33%。
2022年收入预算总体增加主要是项目经费增加，增加的主要原因是专家评审项目经费增加，环保技术评审业务增加。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算632.99万元，基本支出预算332.76万元，占支出总预算的52.57%,同比增加89.68万元，同比增长36.89%。项目支出预算300.23万元，占支出总预算的47.43%,同比增加165.03万元，同比增长122.06%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.一般公共服务支出544.87万元，占支出总预算86.08%，同比增加227.63万元，同比增长71.75%，增加的主要原因是专家评审费增加，环保技术评审业务增加。
2.社会保障和就业支出48.21万元，占支出总预算7.62%，同比增加20.94万元，同比增长76.79%，增加的主要原因是人员增加，社保缴费增加。
3.卫生健康支出15.79万元，占支出总预算2.49%，同比增加2.62万元，同比增长19.89%，增加的主要原因是人员增加，社保缴费增加。
4.住房保障支出24.11万元，占支出总预算3.81%，同比增加3.51万元，同比增长17.04%，增加的主要原因是人员增加，公积金缴费增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算332.76万元，占一般公共预算拨款支出预算52.57%，同比增加89.68万元，同比增长36.89%。
2.项目支出预算300.23万元；占支出总预算47.43%，同比增加165.03万元，同比增长122.06%。
2022年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因是一般公共服务支出增加，专家评审项目经费同比增加，主要是环保技术评审业务增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入总预算632.99万元，支出总预算632.99万元，收入包括：一般公共财政预算拨款收入632.99万元;支出包括：一般公共服务支出544.87万元，社会保障和就业支出48.21万元，卫生健康支出15.79万元，住房保障支出24.11万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出632.99万元，其中：基本支出332.76万元，项目支出300.23万元，具体支出预算如下：
（一）政务公开审批支出544.87万元，其中：基本支出预算244.65万元，项目支出预算300.23万元，基本支出主要用于人员工资绩效、公用经费，项目支出主要用于专家评审、软硬环境建设等，同比增加227.63万元，同比增长71.75%，主要增加原因为专家评审项目经费增加，主要是环保技术评审业务增加。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出32.14万元，全部为基本支出预算32.14万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费，同比增加13.96万元，同比增长76.79%，主要增加原因为社保基数变化等，人员养老保险缴费增加。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出16.07万元，全部为基本支出预算16.07万元，主要用于单位人员职业年金缴费，同比增加6.98万元，同比增长76.79%，主要增加原因为社保基数变化等，人员职业年金缴费增加。
（四）事业单位医疗支出15.79万元，全部为基本支出15.79万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费，同比增加6.03万元，同比增长61.78%，主要增加原因为社保基数变化等，人员医疗保险缴费增加。
（五）住房公积金支出24.11万元，全部为基本支出预算24.11万元，主要用于单位人员住房公积金缴费，同比增加3.51万元，同比增长17.04%，主要增加原因为社保基数变化等，人员住房公积金缴费增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出332.76万元，其中：
（一）人员经费304.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人家庭补助。
（二）公用经费27.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费，其他商品服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元，比2021 年（上一年）预算0万元，同比增加0.6万元。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算0.6万元，同比增加0.6万元，增加原因：为公务接待事项预备一定费用。主要用于国内公务接待事项。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平；
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算18.11万元，同比增加7.15万元，增长65.24%。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算6.7万元,占政府采购预算的37%，同比减少0.3万元，下降4.29%。
分散采购预算11.41万元，占政府采购预算的63%，同比增加7.45万元，增长188.13%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算16.11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购2万元。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算18.11万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算27.99万元，同比增加5.48万元，同比增长24.34%，主要用于公用支出。事业运行经费增加的原因主要为其他商品服务支出增加。
（二）国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：柳州市柳东新区行政审批中心2022年预算报表
