目 录

第一部分：柳州市住房和城乡建设局柳东建设局单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市住房和城乡建设局柳东建设局2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

第三部分：柳州市住房和城乡建设局柳东建设局2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市住房和城乡建设局柳东建设局单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、自治区和柳州市关于住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规以及规范性文件，依照法律政策实施新区住房和城乡建设各项管理工作。

（一）负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施招投标管理工作，处理有关招投标投诉；

（二）负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施设计方案审查（评审）、消防设计审查，勘察设计施工图审查备案，勘察设计质量及市场行为监管；

（三）负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施工程报建、竣工备案，指导柳东质监站开展房屋建筑和市政基础设施工程安全质量监督、消防工程、防雷工程、人防工程的施工和验收监督管理；

（四）负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施工程安全生产，开展安全生产大检查，参与安全生产事故调查处理；负责新区管理的市政基础设施的维护和管理；

（五）负责新区房地产市场监督管理，指导住宅新区物业服务工作；

（六）负责新区公共租赁住房（含保障房）实施管理工作;

（七）负责指导、协调、检查农村危房改造，组织村镇建设试点工作，指导重点镇的建设，组织推进城中村、城边村改造改造，指导两镇国土规建环保安监站相应工作；

（八）完成上级主管部门、党工委、管委会布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

机构性质为机关（派出机构），由柳东新区管理委员会全权托管。机构规格相当于正科级，核定编制2人。

第二部分：柳州市住房和城乡建设局柳东建设局2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市住房和城乡建设局柳东建设局2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3572.30万元，同比增加4.22万元，同比增长0.12%，收入包括：一般公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算3572.30万元，同比增加4.22万元，同比增长0.12%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1072.30万元，占收入总预算30.02%,同比增加602.22万元，同比增长128.11%。

（二）政府性基金预算收入2500万元，占收入总预算69.98%,同比减少598万元，同比下降19.30%。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算3572.30万元，基本支出预算46.76万元，占支出总预算的1.31%,同比减少9.87万元，同比下降17.43%。项目支出预算3525.54万元，占支出总预算的98.69%,同比增加14.09万元，同比增长0.40%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 1. 社会保障和就业支出6.22万元；占支出总预算0.17%，同比增加0.97万元，同比增长18.48%。

2. 卫生健康支出3.57万元，占支出总预算0.10%，同比增加1.15万元，同比增长47.52%。

3. 城乡社区支出3534.40万元，占支出总预算98.94%，同比增加49.54万元，同比增长1.42%。

4. 住房保障支出28.11万元，占支出总预算0.79%，同比减少47.44万元，同比下降62.79%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算46.76万元，占支出总预算的1.31%,同比减少9.87万元，同比下降17.43%。

2. 项目支出预算3525.54万元，占支出总预算的98.69%,同比增加14.09万元，同比增长0.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算3572.30万元， 收入包括：一般公共预算本级收入来源1072.30万元，政府性基金本级收入来源2500万元;支出包括：社会保障和就业支出6.22万元、卫生健康支出3.57万元、城乡社区支出3534.40万元、住房保障支出28.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1072.30万元，其中：基本支出46.76万元，项目支出1025.54万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.14万元，全部为基本支出，主要用于基本养老保险缴费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出2.07万元，全部为基本支出，主要用于职业年金缴费支出。

（三）行政单位医疗支出2.02万元，全部为基本支出，主要用于行政单位医疗支出。

（四）公务员医疗补助支出1.55万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助支出。

（五）行政运行支出33.86万元，全部为基本支出，主要用于工资支出、伙食费支出、差旅费支出等。

（六）其他城乡社区公共设施支出718.94万元，全部为项目支出，主要用于城市照明设施电费支出。

（七）建设市场管理与监督支出81.60万元，全部为项目支出，主要用于办公设备、办公家具购置、住建领域专项工作经费、房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查工作经费、聘用人员伙食补助支出。

（八）其他城乡社区支出200万元，全部为项目支出，主要用于乡村风貌提升工作费用支出。

（九）农付危房改造支出20万元，全部为项目支出，主要用于农村危房改造费用支出。

（十）保障性住房租金补贴支出5万元，全部为项目支出，主要用于低收入家庭公租房减免补贴支出。

（十一）住房公积金支出3.11万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出46.76万元，其中：

（一）人员经费40.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，比2021 年（上一年）预算0万元，同比增加0.08万元。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.08万元，同比增加0.08万元。 主要用于公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算支出2500万元，同比减少598万元，同比下降19.30%。

项目支出2500万元，同比减少598万元，同比下降19.30%。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算51.65万元，同比增加50.45万元，增长42.04%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.65万元,占政府采购预算的3.20%，同比增加0.45万元，增长37.50%。

分散采购预算50万元，占政府采购预算的96.80%，同比增加50万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购50万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算51.65万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算5.97万元，同比减少4.19万元，同比下降41.24%，主要用于办公、印刷、差旅等费用。行政运行经费减少的原因: 厉行节约，预算安排有所减少。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市住房和城乡建设局柳东建设局2022年预算有4个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出918.94万元，政府性基金拨款支出2500万元。其中：乡村风貌提升工作，预算金额200万元；城市照明设施电费，预算金额1518.94万元；城市照明设施维护，预算金额350万元；城市道路设施维护，预算金额1350万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市住房和城乡建设局柳东建设局2022年预算表