目 录
第一部分:柳州市柳东新区教学研究办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:柳州市柳东新区教学研究办公室2022年预算报表
一、收支总体情况表(预算公开01表)
二、收入总体情况表(预算公开02表)
三、支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务表(预算公开11表)
第三部分:柳州市柳东新区教学研究办公室2022年预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市柳东新区教学研究办公室概况
一、主要职责
1.主要职能
研究教育思想,全面推进素质教育,组织指导中小学、幼儿园教育科研活动,为提高基础教育质量服务。
2.机构情况
本单位为经中共柳州市委机构编制委员会办公室批准设立的全额拨款类事业单位,隶属柳州市柳东新区管理委员会管理,列入公益一类。
二、机构设置情况
根据《关于成立柳州市柳东新区教学研究室的批复》(柳东编办通〔2019〕88号),核定全额拨款事业编制8名,现实有编制人员2名,均为本年度调入人员。
第二部分:柳州市柳东新区教学研究办公室2022
年预算报表
一、收支总体情况表(预算公开01表)
二、收入总体情况表(预算公开02表)
三、支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
第三部分:柳州市柳东新区教学研究办公室
2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年单位收支总预算44.99万元,同比减少14.79万元,同比下降24.74%。收入均为一般公共财政预算拨款;支出包括:教育支出33.45万元、社会保障和就业支出6.32万元、卫生健康支出2.07万元、住房保障支出3.16万元。
二、收入预算情况说明
2022年单位收支总预算44.99万元,同比减少14.79万元,同比下降24.74%,均为一般公共财政预算拨款。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算44.99万元,其中:基本支出预算43.24万元,项目支出预算1.75万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1、社会保障和就业支出6.32万元,占支出总预算14.05%,同比减少1.58万元,同比降低20%。
2、卫生健康支出2.07万元,占支出总预算4.6%,同比减少1.74万元,同比下降45.67%。
3、住房保障支出3.16万元,占支出总预算8.02%,同比减少2.51万元,同比下降44.27%。
4、教育支出33.45万元,占支出总预算74.34%,同比减少8.95万元,同比降低21.1%。
2022年支出预算总体减少主要是因为人员有变动。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算43.24万元,同比减少16.54万元,同比降低27.67%,变动原因是人员发生变动。
其中:
(1)工资福利支出38.58万元,占基本支出预算89.22%,同比增加0.65万元,同比增长0.48%。其中:
①基本工资26.4万元,同比增加3.92万元,同比增加17.43%;
②津贴补贴0.38万元;
③机关事业单位基本养老保险缴费4.21万元,同比减少7.5万元,同比下降64.05%;
④职业年金缴费2.11万元;
⑤城镇职工基本医疗保险缴费2.05万元;
⑥绩效工资16.62万元;
⑦其他社会保障缴费0.33万元;
⑧住房公积金3.06万元,同比减少2.51万元,同比降低44.27%。
(2)商品和服务支出3.35万元,占基本支出预算10.78%,同比减少1.99万元,同比降低37.26%。其中:
①办公费0.25万元;
②印刷费0.06万元;
③水费0.05万元;
④电费0.05万元;
⑤邮电费0.13万元;
⑥物业管理费0.04万元;
⑦差旅费0.66万元;
⑧维修(护)费0.08万元;
⑨会议费0元;
⑩培训费0.12万元;
⑪公务接待费0元;
⑫工会经费1.32万元,同比增加0.37万元,同比降低38.95%;
⑬公务用车运行维护费0万元;
⑭其他商品和服务支出0.98万元。
2、项目支出预算1.75万元,均为商品和服务支出。
2022年支出预算总体减少主要是因为业务量发生变动。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年单位收支总预算44.99万元,同比减少14.79万元,同比下降24.74%。收入均为一般公共财政预算拨款;支出包括:教育支出33.45万元、社会保障和就业支出6.32万元、卫生健康支出2.07万元、住房保障支出3.16万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出44.99万元,其中:基本支出43.24万元,项目支出1.75万元,具体支出预算如下:
1、社会保障和就业支出6.32万元,均为基本支出,占支出总预算14.05%,同比减少1.58万元,同比降低20%。
2、卫生健康支出2.07万元,均为基本支出,占支出总预算4.6%,同比减少1.74万元,同比下降45.67%。
3、住房保障支出3.16万元,均为基本支出,占支出总预算8.02%,同比减少2.51万元,同比下降44.27%。
4、教育支出33.45万元,其中:基本支出31.7万元,项目支出1.75万元,占支出总预算74.34%,同比减少8.95万元,同比降低21.1%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出43.25万元,其中:
(一)人员经费39.9万元,主要包括:人员工资、绩效及补贴等。
(二)公用经费3.35万元,主要包括商品服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.074万元,比2021 年(上一年)预算0万元,同比增加0.07万元,同比增长100%,均为公务接待费。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无此项预算。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门无此项预算。
十、政府采购预算情况说明
本部门无此项预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
本部门无此项预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费安排情况说明
2022年事业运行预算3.35万元,同比增加0.53万元,同比上涨17.54%。事业运行经费增加的原因为业务量发生变动。
(二)国有资产占用情况说明
柳州市柳东新区教学研究办公室无大型固定资产,无公务用车。
(三)200万元以上项目预算绩效情况说明
该部门已纳入整体部门绩效目标考核。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入新区财政预决算管理的“三公”经费,是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:柳州市柳东新区教学研究办公室2022年预算报表