目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳州市市场监督管理局柳东新区分局2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分：柳州市市场监督管理局柳东新区分局2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市市场监督管理局柳东新区分局概况
一、主要职能
（一）主要职责:负责辖区市场综合监督管理。代拟柳东新区市场监督管理有关规范性文件草案,制定有关政策、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略;拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境;指导市场主体统一登记注册。
（二）负责组织和指导辖区市场监督管理综合行政执法工作;负责反垄断统一执法;负责监督管理辖区市场秩序;负责宏观质量管理工作;负责产品质量安全监督管理;负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作。
（三）贯彻执行国家计量制度;负责统管理标准化工作;负责统一管理认证认可与检验检测工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作;组织指导个体私营经济发展与监督管理;负责促进知识产权运用和知识产权保护。
（四）负责辖区药品(含中药、民族药,下同)、医疗器楲和化妆品安全监督管理。监督实施辖区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度;监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任;负责辖区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责价格监督检查。
（五）负责创建广西食品安全城市工作。
（六）完成党工委、管委会布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
柳州市市场监督管理局柳东新区分局现有编制42人，其中公务员编制25人，参公编制17人。2022年实有在职人员44人，退休人员5人，聘用人员20人，下设10个内设机构和3个市场监督所，配备8台执法车辆。
第二部分：柳州市市场监督管理局柳东新区分局2022年部门预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市市场监督管理局柳东新区分局2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年单位收支总预算1062.84万元。与上年相比减少587.55万元，降低35.60%，减少原因为本年度项目支出减少，对企业补助经费减少。收入包括一般公共财政预算拨款1062.84万元；支出包括：一般公共服务类科目786.82万元、社会保障与就业类科目135.08万元、卫生健康支出类科目76.5万元、住房保障支出类科目64.44万元。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算1062.84万元，均为一般公共财政预算拨款，占收入总预算100%。与上年相比减少587.55万元，降低35.60%，减少原因为本年度项目支出减少，对企业补助经费减少。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算1062.84万元，基本支出预算997.43万元，占支出总预算的93.85%,同比增加107.04万元，同比增长12.02%。项目支出预算65.41万元，占支出总预算的6.15%,同比减少694.59万元，同比下降91.39%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.一般公共服务类科目786.82万元，占支出总预算74.03%，同比减少604.58万元，同比下降43.45%。
2.社会保障与就业类科目135.08万元，占支出总预算12.71%，同比增加15.26万元，同比增长12.74%。
3.卫生健康支出类科目76.50万元，占支出总预算7.20%，同比增加22.91万元，同比增长42.75%。
4.住房保障支出类科目64.44万元，占支出总预算6.06%，同比减少21.13万元，同比下降24.69%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算997.43万元，占支出总预算的93.85%,同比增加107.04万元，同比增长12.02%。
2.项目支出预算65.41万元，占支出总预算的6.15%,同比减少694.59万元，同比下降91.39%。
2022年支出预算总体与上年相比减少587.55万元，降低35.60%，减少原因为本年度项目支出减少，对企业补助经费减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算1062.84万元。收入包括一般公共财政预算拨款1062.84万元。支出包括：一般公共服务类科目786.82万元，社会保障与就业类科目135.08万元，卫生健康支出类科目76.50万元，住房保障支出类科目64.44万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出1062.84万元，其中：基本支出997.43万元，项目支出65.41万元，具体支出预算如下：
（一）行政运行支出721.41万元。其中：基本支出预算721.41万元，项目支出预算0万元。主要用于保障本单位市场监督管理事务基本支出。
（二）一般行政管理事务65.41万元。其中：基本支出预算0万元，项目支出预算65.41万元。主要用于保障本单位市场监督管理事务项目支出。
（三）行政单位离退休支出6.2万元。全部为基本支出，主要用于本单位离退休人员补助支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出85.92万元。全部为基本支出，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。
（五）机关事业单位基本职业年金支出42.96万元。全部为基本支出，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。
（六）行政单位医疗支出41.88万元。全部为基本支出，主要用于本单位人员基本医疗支出。
（七）公务员医疗补助支出34.62万元。全部为基本支出，主要用于本单位人员医疗补助支出。
（八）住房公积金支出64.44万元。全部为基本支出，主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出997.43万元，其中：
（一）人员经费852.48万元，主要包括：1、基本工资支出168.92万元；2、津贴补贴140.42万元；3、奖金236.28万元；4、机关事业单位养老保险缴费支出85.92万元;5、职业年金支出42.96万元；6、职工基本医疗保险缴费41.88万元；7、公务员医疗补助缴费支出32.22万元；8、其他社会保障缴费4.24万元；9、住房公积金支出64.44万元。10、对个人和家庭的补助支出35.20万元（退休费支出5.95万元、医疗费补助支出2.40万元、其他对个人和家庭的补助26.85万元）。本年“其他对个人和家庭的补助”经费26.85万元为新增，按在职人员工资总额的5%编制，主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出。
（二）公用经费144.95万元，主要包括：1、办公费支出10.78万元;2、印刷费支出1.32万元;3、水费支出1.10万元;4、电费支出4.84万元;5、邮电费支出7.84万元;6、物业管理费支出0.88万元;7、差旅费支出16.28万元;8、维修（护）费支出2.64万元;8、会议费支出3.08万元;9、培训费支出2.64万元;10、公务接待费支出1.76万元;11、工会经费支出10.74万元;12、福利费支出3.08万元；13、公务用车运行维护费支出16万元;14、其他交通费用支出39.72万元;15、其他商品和服务支出22.25万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.76万元，比2021 年（上一年）预算16万元，同比增加1.76万元，同比增长11%。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算1.76万元，同比增加1.76万元，同比增长100%。主要用于单位公务接待。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算16万元，同比上年持平。主要用于单位公务用车日常运行开支。其中：
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2022年预算16万元，同比增加0万元，同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本部门经费全部由一般公共财政预算安排资金，本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算10.94万元，同比减少42.21万元，下降79.42%。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算10.94万元,占政府采购预算的100%，同比42.21万元，下降79.42%。根据《市场监管总局关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》（国市监科财〔2020〕194号），自治区市场监管局对2021—2023年广西市场监督管理系统制式服装和标志统一组织实施采购，并于2021年9月完成服装类、鞋类、标志类招标工作。各级市场监管局配发制服和标志的经费由地方各级政府纳入本级预算管理，每年由各级市场监管局向地方财政部门申报编列经费预算。柳州市市场监督管理局柳东新区分局2022年拟采购新制式服装和标志，符合配发人员共40人，其中男23人，女17人，所需经费10.94万元。
分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10.94万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算10.94万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算144.95万元，同比减少3.59万元，同比下降2.42%，行政运行经费减少的原因是厉行节约，办公费用降低。主要用于本单位购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常小型维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公共用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制8辆，2022年本单位实有在编车辆8辆，车辆为柳州市市场监督管理局及柳州市市场监督管理局柳东新区分局所有，按用途划分：执法用车8辆。其中：机关本级核定公务用车编制8辆；下属单位无核定公务用车编制0辆，无实有公车0辆。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况。本单位2022年预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：机关本级有0个绩效考核项目。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：柳州市市场监督管理局柳东新区分局2022年预算公开表
