目 录
第一部分：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心概况
一、主要职责
（一）开展社会保障工作，施行公共就业服务，保障民生。
（二）落实国家和地方社会保险、保障政策，开展城乡居民社会养老保险、企业职工“五险”扩面征缴、城镇居民医疗保险、被征地农民社会养老保险等工作。
（三）贯彻国家和地方公共就业政策，为求职者和用人单位提供服务平台，实施就业和再就业工作，依法开展劳动监察工作，宣传执行劳动保障法律、法规及政策。
（四）监督用人单位用工情况，依法纠正和查处各类违反劳动保障法律法规行为。
（五）对口市社保局、市就业服务中心、市劳动监察支队工作。
（六）完成党工委、管委会布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心为柳州市柳东新区管理委员会全额拨款参公事业单位。
第二部分：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年单位收入总预算841.25万元，同比减少72.83万元，同比下降7.97%，支出总预算841.25万元，同比减少72.83万元，同比下降7.97%，收入包括：一般公共财政预算拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算841.25万元，同比减少72.83万元，同比下降7.97%。其中：
一般公共财政预算拨款收入841.25万元，占收入总预算100%,同比减少72.83万元，同比下降7.97%。
2022年收入预算总体减少主要是项目经费减少，减少的主要原因是农民工工资周转项目经费减少。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算841.25万元，基本支出预算166.21万元，占支出总预算的19.76%,同比增加19.37万元，同比增长13.19%。项目支出预算675.04万元，占支出总预算的80.24%,同比减少92.2万元，同比下降12.02%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
1.社会保障和就业支出803.8万元，占支出总预算95.55%，同比减少77.87万元，同比下降8.83%，减少的主要原因是农民工工资周转项目经费减少。
2.卫生健康支出26.55万元，占支出总预算3.16%，同比增加9.95万元，同比增长59.94%，增加的主要原因是城乡医疗救助经费增加。
3.住房保障支出10.91万元，占支出总预算1.3%，同比减少4.9万元，同比下降30.99%，减少的主要原因是住房公积金缴费减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算166.21万元，占一般公共预算拨款支出预算19.76%，同比增加19.37万元，同比增长13.19%。
2.项目支出预算675.04万元，占支出总预算80.24%，同比减少92.2万元，同比下降12.02%。
2022年支出预算总体减少主要是项目支出预算减少，减少的主要原因是社会保障就业支出减少，农民工工资周转项目经费减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入总预算841.25万元，支出总预算841.25万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入841.25万元;支出包括：社会保障和就业支出803.8万元，卫生健康支出26.55万元，住房保障支出10.91万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出841.25万元，其中：基本支出166.21万元，项目支出675.04万元，具体支出预算如下：
（一）行政运行支出120.93万元，全部为基本支出，主要用于人员工资绩效、养老和职业年金缴费、公用支出，同比增加14.76万元，同比增长13.9%，主要增长原因为人员经费增加。
（二）劳动保障监察支出10万元，全部为项目支出，主要用于劳动保障监察工作，同比减少11万元，同比下降52.38%，主要减少原因为上年安排制服采购预算，本年仅安排工作经费预算。
（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出161.1万元，全部为项目支出，主要用于就业创业培训及相关工作、办公设备购置、社保工作经费、和谐劳动关系构建、聘用人员伙食补助等，同比减少155.28万元，同比下降49.08%，主要减少原因为农民工工资周转经费减少。
（四）基层政权建设和社区治理支出164万元，全部为项目支出，主要用于社区协办员生活补贴，同比增加16万元，同比增长10.91%，主要增加原因为社区协办员补贴增加。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.55万元，全部为基本支出，主要用于单位人员养老保险缴费，同比增加3.21万元，同比增长28.31%，主要增加原因为社保缴费基数变化等，人员养老保险缴费增加。
（六）机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元，全部为基本支出，主要用于单位人员职业年金缴费，同比增加1.6万元，同比增长28.22%，主要增加原因为社保缴费基数变化等，人员职业年金缴费增加。
（七）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助325.94万元，全部为项目支出，主要用于城乡居民养老保险补贴，同比增加57.64万元，同比增长21.48%，主要增加原因为城乡居民基础养老金标准提升。
（八）行政单位医疗支出7.09万元，全部为基本支出，主要用于单位人员医疗保险缴费，同比增加1.36万元，同比增长23.73%，主要增加原因为社保缴费基数变化等，人员医疗保险缴费增加。
（九）公务员医疗补助5.45万元，全部为基本支出，主要用于单位人员公务员医疗保险缴费，同比增加3.32万元，同比增长155.87%，主要增加原因为社保缴费基数变化等，人员公务员医疗补助缴费增加。
（十）城乡医疗救助14万元，全部为项目支出，主要用于城乡居民医疗救助，同比增加5.25万元，同比增长60%，主要增加原因为城乡居民医疗支出增加。
（十一）住房公积金支出10.91万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金缴费，同比减少4.9万元，同比下降30.99%，主要减少原因为社保缴费基数变化等，人员住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出166.21万元，其中：
（一）人员经费143.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人家庭补助。
（二）公用经费22.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费，其他商品服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，比2021 年（上一年）预算0万元，同比增加0.32万元。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算0.32万元，同比增加0.32万元，增加原因：为公务接待事项预备一定费用。主要用于国内公务接待事项。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平，其中：
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平；
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算30万元，同比增加7.4万元，增长32.74%。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算11.1万元,占政府采购预算的37%，同比增加6.5万元，增长141.3%。
分散采购预算18.9万元，占政府采购预算的63%，同比增加0.9万元，增长5%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算22.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购7.5万元。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算30万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算22.85万元，同比增加4.91万元，同比增长27.37%，主要用于公用支出，增加的原因主要为其他商品服务支出增加。
（二）国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
柳东新区劳动保障管理服务中心2022年预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出325.94万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，为城乡居保专项基金，预算金额325.94万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心2022年预算报表
