目录
第一部分：柳东新区土地储备中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳东新区土地储备中心2022年部门预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分柳东新区土地储备中心2022年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳东新区土地储备中心概况
一、主要职能
按照国家、省市关于土地储备工作的法律法规，负责新区土地储备的组织和管理工作；根据土地利用总体规划、城市规划和土地市场需求，会同有关部门编制新区年度土地储备计划；配合有关部门做好新区年度融资计划及土地供应计划；作为新区已征未用土地的监管主体，制定已征未用土地的管理方案，监督、指导已征未用土地的开发、保护、管理和临时利用；负责土地收购整理的成本核算；承担新区重点投资建设项目区域的土地储备工作；负责收集、整理土地储备信息资料，为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据；对口市土地交易储备中心工作；完成党工委、管委会布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
全额拨款事业单位，单位人员编制总数为10人，事业编制在岗的10人。借出到新区其他部门人数9人，其他部门编制借进人数2人。
第二部分：柳东新区土地储备中心2022年部门预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分： 柳东新区土地储备中心2022年预算情况说明
一、 收支预算情况说明
2022年部门收支总预算21173.23万元，同比增加21013.37万元，收入包括：一般公共财政预算拨款、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
2022年收入总预算21173.23万元，同比增加21013.37万元，其中：
（一）一般公共财政预算拨款173.23万元，占收入总预算1%,同比增加15.67万元，同比增长9%。
（二）政府性基金预算收入21000万元，占收入总预算99%,同比增加21000万元，同比增长100%。
2022年收入预算总体增加主要是政府性基金预算收入增加，增加的主要原因：土地收储项目增加。
三、支出预算说明
2022年支出总预算21173.23万元，其中：基本支出164.67万元，占支出总预算1%；项目支出21008.55万元，占支出总预算99%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：
1.社会保障和就业支出23.71万元，占支出总预算0.11%，同比增加7.07万元，同比增长29.81%。
2.卫生健康支出7.77万元，占支出总预算0.03%，同比减少0.27万元，同比下降4%。
3.城乡社区支出21000万元，占支出总预算的99 %，同比增加21000万元，同比增长100%。
4. 自然资源海洋气象等支出129.88万元，占支出总预算的0.6 %，同比增加11.7万元，同比增长9%。
5.住房保障支出11.86万元，占支出总预算的0.05%，同比减少5.13万元，同比下降43%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出164.67万元，占支出总预算1%。同比增加7.11万元，同比增长5%。其中：
工资福利支出145.07万元，占基本支出预算的88%，同比减少5.86万元，同比下降4%。
商品和服务支出14.67万元，占基本支出预算12%，同比增加8.03万元，同比增长55%。
2.项目支出预算21008.55万元，占本年支出预算99%，同比增加21006.25万元。
2022年支出预算总体增加主要是项目支出预算增加，增加的主要原因：土地收储项目增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年部门财政拨款收支总预算21173.23万元，收入包括：一般公共预算拨款收入173.233万元，政府性基金预算拨款收入21000万元。支出包括：社会保障和就业支出23.71万元，卫生健康支出7.77万元，城乡社区支出21000万元，自然资源海洋气象等支出129.88万元，住房保障支出11.86万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出173.23万元，其中：基本支出164.67万元，项目支出8.55万元，具体支出预算如下：
（一） 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.81万元，全部为基本支出，主要用于职工基本养老保险缴费。
（二）机关事业单位职业年金缴费支出7.9万元，全部为基本支出，主要用于职工职业年金缴费。
（三）事业单位医疗支出7.77万元，全部为基本支出，主要用于职工社会保险缴费。
（四）事业运行支出121.33万元，全部为基本支出，主要用于职工工资。
（五）其他自然资源事务支出8.55万元，全部为项目支出，主要用于日常经费。
（六）住房公积金11.86万元，全部为基本支出，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出164.67万元，占支出总预算1%。同比增加7.11万元，同比增长5%。其中：
（一）人员经费150.01万元，主要包括：
基本工资27.81万元；
津贴补贴1.73万元；
奖金2.32万元；
绩效工资68.68万元；
机关事业单位基本养老保险缴费15.81万元；
职业年金7.9万元；
城镇职工基本医疗保险缴费7.71万元；
其他社会保障缴费1.25万元；
住房公积金11.86万元。
（2）公用经费14.67万元，主要包括：
办公费1.13万元；
印刷费0.27万元；
水费0.23万元；
电费0.72万元；
邮电费0.59万元；
物业管理费0.18万元；
维修费0.36万元；
会议费0.36万元；
培训费0.54万元；
公务接待费0.32万元；
工会经费1.98万元；
福利费0.63万元；
其他商品和服务支出4.41万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，比2021 年预算0万元，同比增加0.32万元。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算0.32万元，同比增加0.32万元。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金预算支出21000万元，同比增加21000万元，同比增长100%，增加的主要原因：土地收储项目增加。
基本支出0万元，同比增加0万元，。项目支出21000万元，同比增加21000万元，同比增长100%。结转下年支出0万元，同比增加0万元。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年本单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2022年事业运行经费预算14.67万元，同比增加8.03万元，同比增长30%，主要用于部门日常运行管理费用。
（二）国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算报表（土储中心）（公开表）
