目 录
第一部分：柳东新区城市管理信息中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳东新区城市管理信息中心2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
第三部分：柳东新区城市管理信息中心2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳东新区城市管理信息中心概况
一、主要职责
（一）负责管委会数字化城市管理系统的规划、建设及管理，组织、指导、协调、督促相关责任单位按照各自责任履行城市管理职责。
（二）负责管委会城市管理服务热线的运行管理，受理市民投诉及其他热线关于城管执法和市容环卫系统职责范围内案件的转接转派。
（三）负责接受并处理来自数管案件系统、新闻媒体曝光、市民举报、有关部门移送以及上级交办等渠道的城市管理部件、事件问题，审核后将案件派遣到主管部门或责任单位。
（四）负责受理、校核部件、事件等信息和监督、评价处置工作。对城市管理部件维护、事件处理落实情况进行跟踪、监督、分析、评价、考核，定期将责任单位履职情况、系统评价结果报告新区城市管理委员会。
二、机构设置情况
柳东新区城市管理信息中心为财政补助事业单位。
第二部分：柳东新区城市管理信息中心2022年预算报表
一、收支总体情况表（预算公开01表）
二、收入总体情况表（预算公开02表）
三、支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳东新区城市管理信息中心2022年预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年单位收支总预算106.10万元，同比增加8.94万元，同比增长9.20%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算情况说明
2022年收入总预算106.10万元，同比增加8.94万元，同比增长9.20%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款106.10万元，占收入总预算100%,同比增加8.94万元，同比增长9.20%。
（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比上年持平。
2022年收入预算总体增加主要是法律宣传服务费项目预算增加，增加的主要原因：根据上级文件要求，加强新区执法业务宣传力度，相应费用预算增加。
三、支出预算情况说明
2022年支出总预算106.10万元，基本支出预算76.91万元，占支出总预算72.49%，同比增加29.69万元，同比增长62.89%。项目支出预算29.19万元，占支出总预算27.51%，同比减少20.75万元，同比下降41.55%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.社会保障与就业类科目10.50万元，占支出总预算9.90%，同比增加4.48万元，增长74.42%。
2.卫生健康支出类科目3.43万元，占支出总预算3.23%，同比增加0.52万元，增长17.87%。
3.城乡社区支出类科目86.92万元，占支出总预算81.92%，同比增加2.73万元，增长3.24%。
4.住房保障支出类科目5.25万元，占支出总预算4.95%，同比增加1.22万元，增长30.27%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算76.91万元，占支出总预算72.49%，同比增加29.69万元，同比增长62.88%。
2.项目支出预算29.19万元；占支出总预算27.51%，同比减少20.75万元，同比下降41.55%。
2022年支出预算总体增加主要是法律宣传服务费项目预算增加，增加的主要原因：根据上级文件要求，加强新区执法业务宣传力度，相应费用预算增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算106.10万元，收入为一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出10.50万元，卫生健康支出3.43万元，城乡社区支出86.92万元，住房公积金支出5.25万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出106.10万元，其中：基本支出76.91万元，项目支出29.19万元，具体支出预算如下：
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.00万元，全部为基本支出。主要用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。
（二）机关事业单位职工年金缴费支出3.5万元，全部为基本支出。主要用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职工年金。
（三）事业单位医疗3.43万元，全部为基本支出。主要用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（四）城管执法86.92万元，其中基本支出57.73万元，项目支出29.19万元。主要用于范围内城市管理综合执法的监督和协调、宣传工作等。
（五）住房公积金支出5.25万元，全部为基本支出。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出76.91万元，其中：
（一）人员经费72.11万元，主要包括基本工资9.09万元，津贴补贴0.58万元，奖金0.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.00万元，职业年金缴费3.50万元，职工基本医疗保险缴费3.41万元，绩效工资33.89万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金5.25万元，其他工资福利支出5.60万元。
（二）公用经费5.10万元，主要包括：办公费0.38万元，印刷费0.09万元，水费0.08万元，电费0.24万元，邮电费0.20万元，物业管理费0.06万元，差旅费0.99万元，维修费0.12万元，培训费0.18万元，会议费0.12万元，公务接待费0.11万元，福利费0.21万元，工会经费0.87万元，其他商品和服务支出1.47万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，比2021 年（上一年）预算2.00万元，同比减少1.89万元，同比下降94.50%。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算0.11万元，为本年度新增，增加原因：2021年度因疫情原因未做公务接待费用。主要用于接待上级考察或指导学习。
（三）公务用车购置及运行费2022年未做预算支出安排。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算6.30万元，同比增加2.40万元，增长61.54%。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算5.90万元,占政府采购预算的93.65%，同比增加2.00万元，增长51.28%。
分散采购预算0.40万元，占政府采购预算的6.35%，同比增加0.40万元，增长100%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算6.30万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算5.10万元，同比增加2.14万元，同比增长72.30%，主要用于日常办公费及相关业务经费支出。行政运行经费增加的原因:2022年单位业务量增加，相应业务运行经费预算增加。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市柳东新区管委会所有，按用途划分：其他用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆；下属单位无核定公务用车编制，无公车。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算报表（信息中心）（公开表）
